2024年度崇信县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算公开

2024年度崇信县人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关、企事业单位人员福利和离退休管理工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育。开展劳务输转、劳动力技能培训工作。开展就业统计、失业登记等工作。开展社会保险核定、收缴、待遇发放等工作。开展农民工工资欠薪维权、劳动人事争议仲裁工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县人社局内设2个股室，具体为：人社股、医保股。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位5个，为县人才开发交流中心、县劳务工作办公室、县就业服务中心、县社会劳动保险事业管理中心、县劳动维权服务中心。

（三）下属事业单位

直属事业单位为县劳动技能鉴定培训中心、县医保中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,937.57	一、一般公共服务支出	31	144.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	61.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,604.77
	9		九、卫生健康支出	39	441.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	608.60
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	62.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,937.57	本年支出合计	57	4,937.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	4,937.91	总计	60	4,937.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,937.57	4,937.57
201	一般公共服务支出	144.38	144.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.39	143.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.39	143.39
20129	群众团体事务	0.99	0.99
2012906	工会事务	0.99	0.99
205	教育支出	61.10	61.10
20503	职业教育	61.10	61.10
2050399	其他职业教育支出	61.10	61.10
206	科学技术支出	15.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,604.44	3,604.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,329.83	1,329.83
2080101	行政运行	438.61	438.61
2080102	一般行政管理事务	1.46	1.46
2080105	劳动保障监察	115.85	115.85
2080106	就业管理事务	61.21	61.21
2080109	社会保险经办机构	246.77	246.77
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	222.04	222.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.85	163.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.03	77.03
20805	行政事业单位养老支出	183.82	183.82
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61
20807	就业补助	1,304.65	1,304.65
2080701	就业创业服务补贴	0.56	0.56
2080705	公益性岗位补贴	50.05	50.05
2080799	其他就业补助支出	1,254.04	1,254.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	554.22	554.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	554.22	554.22
20830	财政代缴社会保险费支出	202.43	202.43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.00	65.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	137.43	137.43
20899	其他社会保障和就业支出	29.49	29.49
2089999	其他社会保障和就业支出	29.49	29.49
210	卫生健康支出	441.29	441.29
21003	基层医疗卫生机构	0.72	0.72
2100302	乡镇卫生院	0.72	0.72
21011	行政事业单位医疗	256.89	256.89
2101101	行政单位医疗	214.92	214.92
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121.00	121.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	121.00	121.00
21015	医疗保障管理事务	62.68	62.68
2101501	行政运行	1.91	1.91
2101550	事业运行	51.47	51.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.29	9.29
213	农林水支出	608.60	608.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.86	418.86
2130505	生产发展	20.00	20.00
2130506	社会发展	396.81	396.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05	2.05
21308	普惠金融发展支出	189.75	189.75
2130899	其他普惠金融发展支出	189.75	189.75
221	住房保障支出	62.77	62.77
22102	住房改革支出	62.77	62.77
2210201	住房公积金	62.77	62.77
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,937.91	1,988.96	2,948.95
201	一般公共服务支出	144.38	0.99	143.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.39		143.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.39		143.39
20129	群众团体事务	0.99	0.99
2012906	工会事务	0.99	0.99
205	教育支出	61.10		61.10
20503	职业教育	61.10		61.10
2050399	其他职业教育支出	61.10		61.10
206	科学技术支出	15.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,604.77	1,471.84	2,132.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,330.17	1,298.87	31.29
2080101	行政运行	438.61	438.61
2080102	一般行政管理事务	1.46	1.46
2080105	劳动保障监察	115.86	115.04	0.82
2080106	就业管理事务	61.21	61.21
2080109	社会保险经办机构	247.10	219.63	27.47
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	222.04	222.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.85	163.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.03	77.03
20805	行政事业单位养老支出	183.81	122.92	60.89
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	1.71	60.89
20807	就业补助	1,304.65	50.05	1,254.60
2080701	就业创业服务补贴	0.56		0.56
2080705	公益性岗位补贴	50.05	50.05
2080799	其他就业补助支出	1,254.04		1,254.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	554.22		554.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	554.22		554.22
20830	财政代缴社会保险费支出	202.43		202.43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.00		65.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	137.43		137.43
20899	其他社会保障和就业支出	29.49		29.49
2089999	其他社会保障和就业支出	29.49		29.49
210	卫生健康支出	441.29	119.57	321.72
21003	基层医疗卫生机构	0.72		0.72
2100302	乡镇卫生院	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	256.89	56.89	200.00
2101101	行政单位医疗	214.92	14.92	200.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121.00		121.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	121.00		121.00
21015	医疗保障管理事务	62.68	62.68
2101501	行政运行	1.91	1.91
2101550	事业运行	51.47	51.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.29	9.29
213	农林水支出	608.60	318.79	289.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.86	318.79	100.07
2130505	生产发展	20.00	8.83	11.17
2130506	社会发展	396.81	307.91	88.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05	2.05
21308	普惠金融发展支出	189.75		189.75
2130899	其他普惠金融发展支出	189.75		189.75
221	住房保障支出	62.77	62.77
22102	住房改革支出	62.77	62.77
2210201	住房公积金	62.77	62.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,937.57	一、一般公共服务支出	33	144.38	144.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	61.10	61.10
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,604.77	3,604.77
	9		九、卫生健康支出	41	441.29	441.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	608.60	608.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	62.77	62.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,937.57	本年支出合计	59	4,937.91	4,937.91
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01
一般公共预算财政拨款	29	0.34		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,937.91	总计	64	4,937.91	4,937.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,937.91	1,988.96	2,948.95
201	一般公共服务支出	144.38	0.99	143.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.39		143.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.39		143.39
20129	群众团体事务	0.99	0.99
2012906	工会事务	0.99	0.99
205	教育支出	61.10		61.10
20503	职业教育	61.10		61.10
2050399	其他职业教育支出	61.10		61.10
206	科学技术支出	15.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,604.77	1,471.84	2,132.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,330.17	1,298.87	31.29
2080101	行政运行	438.61	438.61
2080102	一般行政管理事务	1.46	1.46
2080105	劳动保障监察	115.86	115.04	0.82
2080106	就业管理事务	61.21	61.21
2080109	社会保险经办机构	247.10	219.63	27.47
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	222.04	222.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	163.85	163.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.03	77.03
20805	行政事业单位养老支出	183.81	122.92	60.89
2080501	行政单位离退休	5.79	5.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	1.71	60.89
20807	就业补助	1,304.65	50.05	1,254.60
2080701	就业创业服务补贴	0.56		0.56
2080705	公益性岗位补贴	50.05	50.05
2080799	其他就业补助支出	1,254.04		1,254.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	554.22		554.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	554.22		554.22
20830	财政代缴社会保险费支出	202.43		202.43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	65.00		65.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	137.43		137.43
20899	其他社会保障和就业支出	29.49		29.49
2089999	其他社会保障和就业支出	29.49		29.49
210	卫生健康支出	441.29	119.57	321.72
21003	基层医疗卫生机构	0.72		0.72
2100302	乡镇卫生院	0.72		0.72
21011	行政事业单位医疗	256.89	56.89	200.00
2101101	行政单位医疗	214.92	14.92	200.00
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	121.00		121.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	121.00		121.00
21015	医疗保障管理事务	62.68	62.68
2101501	行政运行	1.91	1.91
2101550	事业运行	51.47	51.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.29	9.29
213	农林水支出	608.60	318.79	289.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	418.86	318.79	100.07
2130505	生产发展	20.00	8.83	11.17
2130506	社会发展	396.81	307.91	88.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.05	2.05
21308	普惠金融发展支出	189.75		189.75
2130899	其他普惠金融发展支出	189.75		189.75
221	住房保障支出	62.77	62.77
22102	住房改革支出	62.77	62.77
2210201	住房公积金	62.77	62.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.94	302	商品和服务支出	160.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	584.10	30201	办公费	47.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.92	30202	印刷费	43.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.61	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.90	30208	取暖费	5.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	11.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	738.91	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	676.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	28.83	30229	福利费	2.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.24
人员经费合计		1,828.85	公用经费合计					160.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县人力资源和社会保障局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4937.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加686.22万元，增长16.14%，主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4937.57万元,其中：财政拨款收入4937.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4937.91万元,其中：基本支出1988.96万元,占40.28%；项目支出2948.95万元,占59.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4937.91万元。与上年相比,各增加686.22万元，增长16.14%。主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4937.91万元,较上年决算数增加686.55万元，增长16.15%。主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4937.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.38万元,占2.92%；教育支出61.10万元,占1.24%；科学技术支出15.00万元，占0.30%；社会保障和就业支出3604.77万元,占73.00%；卫生健康支出441.29万元,占8.94%；农林水支出608.60万元,占12.33%；住房保障支出62.77万元,占1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1690.47万元,支出决算为4937.91万元,完成年初预算的292.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.47万元,支出决算为144.38万元,完成年初预算的9846.59%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1553.29万元,支出决算为3604.77万元,完成年初预算的232.07%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为55.13万元,支出决算为441.29万元,完成年初预算的800.51%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为80.59万元,支出决算为62.77万元,完成年初预算的77.88%,决算数小于预算数的主要原因是7月1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1988.96万元。其中：

人员经费1828.85万元,较上年决算数增加275.39万元，增长17.73%,主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费160.11万元,较上年决算数增加32.87万元，增长25.84%,主要原因是机构改革医保局人员转入人社局，人员增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于人社系统,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是年初预算未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少3.12万元，下降2.64%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少2.21万元，下降81.55%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数减少0.60万元，下降45.82%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计206.67万元,其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出198.16万元。授予中小企业合同金额199.89万元,占政府采购支出总额的96.72%,其中：授予小微企业合同金额199.55万元,占政府采购支出总额的96.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金4937.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人社局2024年单位整体支出等1个项目绩效自评结果。

1.“人社局2024年部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4937.90万元,执行数为4937.57万元,完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：将支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，全年支出5413.8万元，按支出类别划分，社会保障和就业支出5413.8万元、支出率100%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

崇信县人力资源和社会保障局（汇总）(1).xlsx

崇信县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评表.xlsx

崇信县人力资源和社会保障局上报《2024年部门整体支出绩效目标自评情况》的报告.doc