2024年度崇信县农业机械化服务中心部门决算公开

2024年度崇信县农业机械化服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担农业机械的注册登记、备案和农业机械驾驶（操作）人员培训等工作；开展农业机械化应用和推广；协助做好农业机械的年度安全检验、合格标志核发等工作。

二、机构设置

本单位下设崇信县农机化技术推广服务站、崇信县农业机械化学校两个股级单位。

至2024年底单位有编制13个，其中行政编制0个，事业编制13个，机关工勤编制0个。单位实有在职人员19人，其中行政人员0人，事业19人。有离休0人，退休18人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1228.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加421.77万元，增长52.30%，主要原因是农机购置与应用补贴项目资金增加，新增农业社会化服务项目和超长期特别国债农机报废更新补贴项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1228.16万元,其中：财政拨款收入1228.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1228.16万元,其中：基本支出309.26万元,占25.18%；项目支出918.90万元,占74.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1228.16万元。与上年相比,各增加421.77万元，增长52.30%。主要原因是农机购置与应用补贴项目资金增加，新增农业社会化服务项目和超长期特别国债农机报废更新补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1165.67万元,较上年决算数增加359.28万元，增长44.55%。主要原因是农机购置与应用补贴项目支出增加，新增农业社会化服务项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1165.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.19万元,占0.02%；社会保障和就业支出44.16万元,占3.79%；卫生健康支出13.89万元,占1.19%；农林水支出1092.25万元,占93.70%；资源勘探工业信息等支出1.48万元，占0.13%；住房保障支出13.70万元,占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.78万元,支出决算为1165.67万元,完成年初预算的375.08%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初预算数未包含工会经费预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为29.10万元,支出决算为44.16万元,完成年初预算的151.76%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出年初预算数未包含机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员取暖补贴和安家费建房补助预算。

3.卫生健康支出年初预算数为14.17万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的98.00%,决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

4.农林水支出年初预算数为247.78万元,支出决算为1092.25万元,完成年初预算的440.82%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出年初预算数未包含农机购置与应用补贴项目和农业社会化服务项目资金预算。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是资源勘探工业信息等支出年初预算数未包含超长期特别国债农机报废更新补贴项目省级配套资金预算。

6.住房保障支出年初预算数为19.73万元,支出决算为13.70万元,完成年初预算的69.45%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.26万元。其中：

人员经费281.67万元,较上年决算数增加17.71万元，增长6.71%,主要原因是本年工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费27.59万元,较上年决算数增加5.02万元，增长22.22%,主要原因是本年办公费、印刷费、劳务费和福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入62.49万元,本年支出62.49万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2024年省级农机购置与应用补贴项目支出33.99万元，2024年中央超长期特别国债农机报废更新补贴项目支出28.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%,主要原因是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.27万元，下降100.00%,主要原因是本年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1.05万元,较上年决算数增加0.81万元，增长336.67%,主要用于第六十六期公务员初任培训费0.44万元、第八十四期公务员初任培训费0.28万元、第八十五期公务员初任培训费0.28万元、2024年行政执法人员培训费0.048万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计114.95万元,其中：政府采购货物支出109.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.75万元。授予中小企业合同金额114.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额114.85万元,占政府采购支出总额的99.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金736.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金33.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,3个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，3个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位全年支出1228.16万元，按支出类别划分，一般公共服务支出0.19万元、社会保障和就业支出44.16万元、卫生健康支出13.89万元、城乡社区支出33.99万元、农林水支出1092.25万元、资源勘探工业信息等支出29.98万元、住房保障支出13.70万元，支出率100%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了单位工作正常运转。

从整体资金支出情况来看，年度资金总额、基本支出、人员经费、重点项目的执行率均为100%，严格按照预算额度进行支出，预算执行把控精准。资金使用情况：人员经费281.67万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、缴纳社会保险、住房保障等，保障了职工队伍的稳定，调动了工作积极性。公用经费27.59万元，主要用于办公费、差旅费、电费、水费、邮电费等支出，确保了单位办公正常运转。项目资金918.90万元，主要用于农机购置与应用补贴项目、超长期国债农机报废更新补贴项目和农业社会化服务项目。

（一）综合自评情况。经综合评价，我中心自评分为92.96分。在资金投入方面，各项预算执行率指标完成出色；部门管理中，各项管理制度大多健全且执行情况良好，但在政府采购规范性、资产管理规范性等方面仍有提升空间；履职效果显著，各项履职目标和效果指标均较好完成；能力建设方面，整体情况良好，但人力资源管理和档案管理规范程度有待进一步提高。具体评价如下：

1.资金投入。基本支出预算执行率和项目支出预算执行率均达100%，“三公”经费控制率和结转结余变动率均为0%，各项指标均严格达成年度目标，确保资金使用合规、高效，在资金把控与预算执行方面表现出色，对应分值全部获取。

2.部门管理。财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理等方面，制度健全性和规范程度完成率大多在80%-100%，其中在职人员控制率指标得分未达满分（满分2分，完成率146%，得1.08分），这些方面虽符合要求，但仍有优化空间。

3.履职效果。部门履职目标中单位人员数量、实施项目数量是否及时发放工资、是否及时缴纳社保等指标完成率均为100%；部门效果目标中保障单位各项业务正常运转发挥机构作用完成率达95%；社会影响指标中是否有效服务群众解决群众难题完成率也达到95%，表明单位在履行职责、达成工作效果及社会影响方面表现优异。

4.能力建设。长效管理、人力资源建设、档案管理方面，制度健全性和规范程度完成率较好，但人力资源管理和档案管理规范指标未得满分（如档案管理规范指标满分3.34分，得3.01分），存在提升空间。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标26个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为92.96分，评价等级为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度部门决算中反映中央财政农机购置与应用补贴项目、省级农机购置补贴项目、农业生产社会化服务项目3个项目绩效自评结果。

1.中央财政农机购置与应用补贴项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为656万元,执行数为656.06万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过中央农机购置与应用补贴资金项目实施，全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具836台（套），农机装备水平显著提高，农作物耕种收综合机械化率达到78.87%。发现的主要问题及原因：我县中央农机购置与应用补贴项目实施进度良好，基本实现绩效目标，但受农户购买小型机具较少、购置的大型机具相对较多和一人多台补贴机具购置的影响，致使我县补贴机具台数、受益户数和机械化率未完成年度目标任务。下一步改进措施：我县将进一步加大农机购置补贴政策宣传，提高补贴服务效能，全力做好农机购置与应用补贴工作，确保各项目标任务圆满完成。

2.省级农机购置补贴项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元,执行数为33.99万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施，兑付省级农机具购置补贴资金33.99万元，受益户数41户，补贴各类农机具58台。补贴机具台数和受益户数增加明显，农业机械化水平逐步提升。发现的主要问题及原因：个别农户对补贴政策，特别是农机新产品的补贴政策了解不够透彻。下一步改进措施：我们要大力宣传农机政策，做到补贴政策家喻户晓、人人皆知。

3.农业生产社会化服务项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成农业生产托管面积1万亩，兑付补助资金80万元，服务小农户0.83万户，补助小农户的资金和面积均已达到85%以上。全县农业社会化服务能力和服务水平明显提升。发现的主要问题及原因：一是项目实施不够全面。工作经验不足，技术指导不够得力，社会化服务组织在组织实施过程中，生产环节落实、资料收集过程中还存在些许问题，导致项目实施过程不够细致全面。二是服务模式较为单一。宣传发动不够全面深入，集中培训的广度和深度不够，部分农户对社会化服务存有疑虑，存在观望等待现象；个别社会化服务组织对政策要求理解有所偏差，服务模式单一，不能形成单一农户的所有环节全托管。三是服务质量还需进一步提升。部分服务主体作业质量较低，服务意识薄弱，导致作业效率低。本年度我县农业生产社会化服务项目虽已圆满完成，并取得较好成效，但距上级要求与广大农户期盼还有较大差距。下一步改进措施：我们将逐步建立农业社会化服务主体协同机制，明确各服务主体的职责和任务，落实服务质量责任，以提高服务水平和效率。加强政府引导，推动农业社会化服务的市场化和规模化发展，降低服务成本，提高服务的可持续性和普及性。完善农业社会化服务信息平台，加强信息共享和交流，以提高信息的透明度和对称性。继续跟踪检查指导，严格各环节落实，选准服务组织和对象等方面继续探索新模式，确保社会化服务项目的实施效果更上一层楼。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

崇农发[2025]48号-附件2.2024年度农业生产社会化服务项目绩效自评报告.doc
崇农发[2025]48号-附件2.2024年度农业生产社会化服务项目绩效自评表.xls
崇农机发[2025]5号-2024年度省级农机购置补贴项目绩效自评报告.doc
崇农机发[2025]5号-2024年度省级农机购置补贴项目绩效自评表.xlsx
崇农机发[2025]14号-2024年度单位整体支出绩效自评报告.docx
崇农机发[2025]14号-2024年度单位整体支出绩效自评表.xlsx
崇农机发[2025]15号-2024年度中央财政农机购置与应用补贴项目绩效自评报告.doc
崇农机发[2025]15号-2024年度中央财政农机购置与应用补贴项目绩效自评表.xls
崇信县农业机械化服务中心2024年决算公开表.xls