2024年度中共崇信县纪律检查委员会部门决算公开

2024年度中共崇信县纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）中共崇信县纪律检查委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，从严从实加强自身建设，自觉接受监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

（二）坚定维护党的章程和其他党内法规，保证党内法规得到有效执行，促进依规治党。检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（三）负责全县党的纪律检查工作。围绕党章赋予的任务，坚持聚焦主责主业，履行监督、执纪、问责职责。把自觉遵守纪律的教育作为基础性工作，常态化对党员开展党章党规教育，强化党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律教育，深入开展警示教育，以案明纪、以案说法并作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委，工业集中区、城市社区党工委、纪工委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）负责全县监察工作。在上级监委的领导下，县监察委员会依照《监察法》和有关法律规定，履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下，组织开展县级巡察工作。

（六）负责履行全面从严治党监督责任同时，通过重大事项请示报告、提出意见建议、监督推动党委（党组）决策落实等方式，协助党委（党组）落实全面从严治党主体责任。

（七）负责全县纪检监察组织干部队伍建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、各乡（镇）及县管企事业单位纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导纪检系统干部教育培训等工作。

（八）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

2024年，独立编制机构共1个。本单位属于财政全额拨款的行政（事业）单位。执行行政（事业）单位会计制度。下设办公室、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一至第六纪检监察室和1个信息中心及3个派驻纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为924.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.72万元，下降2.19%，主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计924.00万元,其中：财政拨款收入924.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计924.00万元,其中：基本支出924.00万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为924.00万元。与上年相比,各减少20.72万元，下降2.19%。主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出924.00万元,较上年决算数减少20.72万元，下降2.19%。主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出924.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出777.19万元,占84.11%；社会保障和就业支出70.39万元,占7.62%；卫生健康支出34.39万元,占3.72%；住房保障支出42.03万元,占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1014.52万元,支出决算为924.00万元,完成年初预算的91.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为823.18万元,支出决算为777.19万元,完成年初预算的94.41%,决算数小于预算数的主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.54万元,支出决算为70.39万元,完成年初预算的81.34%,决算数小于预算数的主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

3．卫生健康支出年初预算数为41.93万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的82.02%,决算数小于预算数的主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

4．住房保障支出年初预算数为62.87万元,支出决算为42.03万元,完成年初预算的66.85%,决算数小于预算数的主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出924.00万元。其中：

人员经费812.12万元,较上年决算数增加51.70万元，增长6.80%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费111.88万元,较上年决算数减少72.42万元，下降39.30%,主要原因是严格落部门预算紧缩，落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、案件办理费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.71万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。较上年决算数减少1.40万元，下降45.52%,主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是部门无出国(境)工作需求,较上年决算数持平,主要原因是部门无出国(境)方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.71万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出,较上年决算数减少1.40万元，下降45.52%,主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是部门无公务用车购置工作权限,较上年决算数持平,主要原因是部门无公务用车购置工作方面的支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.71万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出,较上年决算数减少1.40万元，下降45.52%,主要原因是从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是部门无公务接待指标,较上年决算数持平,主要原因是部门无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出111.88万元,机关运行经费主要用于纪检监察事务、行政运行。机关运行经费较上年决算数减少72.42万元，下降39.30%,主要原因是落实过紧日子要求压减财政支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是部门未产生会议费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是部门落实过紧日子要求压减财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.04万元,其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的53.38%,其中：授予小微企业合同金额2.69万元,占政府采购支出总额的53.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目5个,涉及资金84.09万元,占一般公共预算项目支出总额的10.7%。从评价情况来看,5个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，整体绩效目标完成情况“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央纪检监察转移支付、2024年村级纪检委员津贴（村务监督委员会主任报酬）、纪检监察信息化建设及公车运行维护费等项目绩效自评结果。

1.“2024年中央纪检监察转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按支付计划支出各类费用支出；二是确保对纪检监察专项工作的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年中央纪检监察转移支付项目绩效自评情况：绩效目标设定合理。

2.“2024年村级纪检委员津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.1万元,执行数为71.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按支付计划支出；二是确保村级纪检委员发挥村级监督职责，工作津贴有保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。村级纪检委员津贴项目绩效自评情况：绩效目标设定合理。

3.“纪检监察信息化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为2.01万元,执行数为1.38万元,完成预算的68.57%。项目绩效目标完成情况：一是按支付计划支出；二是确保纪检监察工作高质量发展，全县从严治党向纵深推进。发现的主要问题及原因:项目绩效评价指标体系根据工作要求持续迭代更新，因完善过紧日子等指标，导致工作量增加，成本增加。下一步改进措施:结合预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算和绩效目标，提高预算编制准确性，实现资金效益最大化。

4.“公车运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按支付计划支出；二是确保机关公务用车正常运行，确保办案人员有车辆使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公车运行维护费项目绩效自评情况：绩效目标设定合理。

5.“2024年工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.16分。项目全年预算数为5.38万元,执行数为5.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按支付计划支出；二是协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年工作经费项目绩效自评情况：绩效目标设定合理。

三、部门重点绩效评价结果

附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2024年度中共崇信县纪律检查委员会（汇总）

部门预算项目支出绩效自评表

附件

2024年度中共崇信县纪律检查委员会部门预算项目支出绩效自评表

 附件： 中共崇信县纪律检查委员会2024年部门决算公开表.xlsx

               纪委部门整体支出绩效自评报告.doc

               纪委部门整体支出绩效自评表.xlsx