2024年度崇信县科学技术协会部门决算公开

2024年度崇信县科学技术协会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，为正科级。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全县创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全县科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设全县高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同民间技术团体和科学技术工作者的友好交往，引进科技人才来我县创新创业。

（十）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）推进全县科技场馆等基础设施建设，开拓科学技术普及阵地，推动全县形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围，服务全县中心工作。

（十二）完成县委、县政府和市科协交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县科协内设2个办公室，包括办公室、普及部。

至2024年年底单位有编制5个，其中事业编制4个，机关工勤编制1个。现有干部职工7人，其中：参公人员4人，机关工勤1人，项目人员2人。退休2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为138.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少17.34万元，下降11.15%，主要原因是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计138.14万元,其中：财政拨款收入138.14万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计138.14万元,其中：基本支出105.79万元,占76.59%；项目支出32.34万元,占23.41%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为138.14万元。与上年相比,各减少17.34万元，下降11.15%。主要原因是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.14万元,较上年决算数减少17.34万元，下降11.15%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出138.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元,占0.04%；科学技术支出119.42万元，占86.45%；社会保障和就业支出8.85万元,占6.41%；卫生健康支出4.53万元,占3.28%；住房保障支出5.28万元,占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.22万元,支出决算为138.14万元,完成年初预算的122.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为90.68万元,支出决算为119.42万元,完成年初预算的131.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.71万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的82.63%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

4．卫生健康支出年初预算数为4.74万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的95.61%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

5．住房保障支出年初预算数为7.09万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的74.42%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.79万元。其中：

人员经费92.76万元,较上年决算数减少25.53万元，下降21.58%,主要原因是2023年有丧葬费、抚恤金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费13.03万元,较上年决算数增加6.54万元，增长100.71%,主要原因是专项业务费增加，人均公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出,较上年决算数增加0.75万元，增长100%,主要原因是油价上涨，车辆老化维修费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出，较上年决算数增加0.75万元，增长100%,主要原因是油价上涨，车辆老化维修费用增多。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.75万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行“三公”经费支出,较上年决算数增加0.75万元，增长100%,主要原因是油价上涨，车辆老化维修费用增多。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加6.54万元，增长100.71%,主要原因是专项业务费增加，人均公用经费标准提高。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.12万元,其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的91.99%,其中：授予小微企业合同金额3.79万元,占政府采购支出总额的91.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评,共涉及资金138.14万元。

二、绩效自评结果

2024年度我部门预算基本支出全年预算138.14万元，全年支出138.14万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，总体支出完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

科协部门整体支出绩效自评表.xlsx
科协部门整体支出绩效自评报告.doc