崇信县农业项目服务中心2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责国家、省、市、县有关农业项目投资方针政策的咨询服务及宣传工作，承担全县农业项目协调服务和技术指导，负责农业项目建设进度统计分析工作。
二、机构设置
县农业项目服务中心设办公室和财务室。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1244.63万元。与上年度相比,收、支总计各减少383.27万元,下降23.54%,主要原因是2022年高标准农田建设项目任务较2021年有所减少，所需项目资金减少，故财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1244.63万元,其中：财政拨款收入1244.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1244.63万元,其中：基本支出92.10万元,占7.40%；项目支出1152.53万元,占92.60%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1244.63万元。与上年相比,各减少383.27万元,下降23.54%。主要原因是2022年高标准农田建设项目任务较2021年有所减少，所需项目资金减少，故财政拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1244.63万元,较上年决算数减少383.27万元,下降23.54%。主要原因是2022年高标准农田建设项目任务较2021年有所减少，所需项目资金减少，故财政拨款支出减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.16万元,支出决算为6.16万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为1234.80万元,支出决算为1234.80万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.10万元。其中：
人员经费87.62万元,较上年决算数增加38.86万元,增长79.7%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费4.49万元,较上年决算数减少3.65万元,下降44.9%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、手续费。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
本单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位无车辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1152.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年高标准农田建设项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1152.53万元,其中:2022年高标准农田建设高标准梯田项目涉及660.81万元，2021年结转项目涉及491.72万元，二政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年高标准农田建设高标准梯田项目基本完成计划建设内容。
(二)绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映2022年高标准农田建设项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为752.08万元,执行数为1152.53万元（2022年高标准农田建设高标准梯田项目涉及662.89万元，2021年结转项目涉及491.72万元）,完成预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：一是由于2022年涉及2021年结转项目，导致执行数大于预算数；二是2022高标准农田建设高标准梯田项目为跨年项目，截止2022年年底未全部完成年初预算。发现的主要问题及原因：一是经过几轮高标准农田建设，我县可建设的高标准农田已下剩不多，剩余部分无法形成集中连片区域；二是大多数项目区种植玉米等农作物，需待秋收后进行高标准农田建设，对项目进展造成一定的影响。下一步改进措施：一是进一步加强工程管理，落实工作责任，及时解决项目建设中存在的问题，有效推进项目建设；二是对项目建设进行全程监督，确保项目建设质量。崇信县2022年高标准农田建设高标准梯田项目绩效自评情况：年度资金总额752.08万元，全年执行数662.89万元，执行率88.14%。其中：中央财政资金108万元，全年执行数108万元，执行率100%；地方资金642万元，全年执行数552.81万元，执行率86%；其他资金（以物折资）2.08万元，全年执行数2.08万元，执行率100%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县农业项目服务中心2022你按部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县2022年高标准农田建设高标准梯田项目自评表.xls
附件：崇农发〔2023〕149号崇信县农业农村局关于上报《崇信县2022年高标准农田建设高标准梯田项目绩效目标申报情况》自评报告.doc