目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）承担县委和县委办公室各类文电、报告、领导讲话的起草、修改和印发工作；负责中央、省、市委和县委各类文件、电报的文书处理、档案管理等工作。
（二）围绕县委工作部署，开展调查研究工作；负责收集并向省、市委和县委报送各类重要信息和情况。
（三）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。
（四）负责全县保密工作和党政系统的密码通讯及机要工作。
（五）负责县委、县政府群众的来信来访办理，全县信访工作指导以及上级部门、领导交办的信访案件处理回复工作。
（六）负责办公室党的建设、思想政治工作和后勤保障等工作。
（七）承办县委和县委领导交办的其他事项。
二、机构设置
设4个内设机构，均为股级。具体为：综合股、秘书股、机要保密股、督查信息股。直属事业单位2个，分别为中共崇信县委信息中心、崇信县接待办公室。
至2022年12月底单位共有编制41个，其中行政编制15个，事业编制22个，机关工勤编制4个。单位实有在职人员33人，其中行政人员13人、事业20人；退休9人，供养遗属4人。
第二部分 2022年度部门决算表
公开01表：收入支出决算总表
公开02表：收入决算表
公开03表：支出决算表
公开04表：财政拨款收入支出决算总表
公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表：政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为628.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.53万元，增长15.13%，主要原因是续建了2020年实施的平凉市党政专用二级网高清视频会议系统项目、电子政务内网建设项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计615.87万元，其中：财政拨款收入615.87万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计628.12万元，其中：基本支出628.12万元，占100.00%。
2022年度财政拨款收、支总计均为628.12万元。与上年相比,各增加82.52万元，增长15.13%。主要原因是续建了2020年实施的平凉市党政专用二级网高清视频会议系统项目、电子政务内网建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出628.12万元，较上年决算数增加138.07万元，增长28.17%。主要原因是续建了2020年实施的平凉市党政专用二级网高清视频会议系统项目、电子政务内网建设项目。
1．一般公共服务支出年初预算数为556.23万元，支出决算为556.23万元，完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出628.12万元。其中：人员经费502.12万元，较上年决算数增加179.16万元，增长55.47%，主要原因是工资增长及应于2021年度发放的部分资金推迟到2022年1月发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费126万元，其中商品和服务支出58.87万元，资本性支出67.13万元。较上年决算数减少41.08万元，下降24.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出126万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少41.08万元，下降24.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
本年度会议费支出0.00元，较上年决算数减少28.8万元，下降100.0%，主要原因是上年度召开中国共产党崇信县第十六次代表大会。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少3.99万元，下降97.79%，主要原因是本年度外出培训次数少，报名费用减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.36万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购服务支出13.29万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车已不能正常使用，处于报废待处置状态。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.61万元，支出决算为4.61万元，较上年决算数增加1.55万元，增长50.87%。主要原因是公务用车运行年限较长，公里数较大，维修、保养次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.61万元，支出决算为4.61万元，较上年决算数增加1.69万元，增长57.9%，主要原因是公务用车运行年限较长，公里数较大，维修、保养次数增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。
公务用车运行维护费全年预算数为4.61万元,支出决算为4.61万元。较上年决算数增加1.69万元，增长57.9%,主要原因是车辆运行年限长，公里数较大，维修、保养次数多。
3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，较上年决算数减少0.14万元，下降100.0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金628.12万元，预算执行率100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，绩效目标明确，建立了相应的资金管理办法，完善了单位财务管理制度和内部控制管理办法等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映2022年度一般公共预算支出项目绩效自评结果。
2022年度一般公共预算支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为628.12万元，执行数为628.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度一般公共预算支出项目全面完成了年初设定绩效目标。存在的主要问题是：年初绩效目标设定与年度工作任务计划衔接不够精准；对预算编制量化分析不够到位。下一步，我单位将加强预算的前期编制管理，建立预算执行责任制和调度通报制度，合理规划预算支出范围，科学设置绩效目标及指标，加强项目绩效评价总结，完善指标体系建设。
2022年度一般公共预算支出项目绩效自评情况：项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行效率较高。
三、部门绩效评价结果
项目依据充分，与政策要求高度相关，目标明确、管理规范，资金使用等严格按计划进行，项目的组织管理基本有效，产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效目标基本实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：中共崇信县委办公室2022年部门决算公开表.xlsx
附件3：崇信县委办公室2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：中共崇信县委办公室2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc