崇信县自然资源局（本级）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县自然资源局机关为正科级单位，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序，调查处理各类国土资源违法案件；优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，贯彻落实耕地保护政策；负责矿产资源开发管理，监测矿产资源储量；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用。
二、机构设置
属全额财政拨款预算单位，对外加挂县林业和草原局、县不动产登记管理局、县绿化委员会办公室牌子。原国土局内设下属事业单位7个有：执法监察大队、矿产资源管理站、测绘办、土地收购储备中心、土地整理中心、土地评审中心、不动产登记中心。现实有人数47人，其中：行政9人，参公1人，事业36人（其中自收自支1人），供养1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5521.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加3064.04万元,增长124.71%,主要原因是2022年实施了大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5521.06万元,其中：一般公共预算财政拨款收入5521.06万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5521.06万元,其中：基本支出988.78万元,占17.91%；项目支出4532.29万元,占82.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5521.06万元。与上年相比,各增加3064.04万元,增长124.71%。主要原因是2022年实施了新窑镇大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5521.06万元,较上年决算数增加3761.9万元,增长213.85%。主要原因是2022年实施了大兴村国土综合整治项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山生态修复项目等项目。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为45.05万元,支出决算为45.05万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为26.59万元,支出决算为26.59万元,完成年初预算的100.0%。
4．节能环保支出年初预算数为28.26万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的100.0%.
5．城乡社区支出年初预算数为508.27万元,支出决算为508.27万元,完成年初预算的100.0%。
6．农林水支出年初预算数为1186.10万元,支出决算为1186.10万元,完成年初预算的100.0%。
7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为2829.91万元,支出决算为2829.91万元,完成年初预算的100.0%。
8．其他支出年初预算数为896.32万元,支出决算为896.32万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出988.78万元。其中：
人员经费672.20万元,较上年决算数增加190.62万元,增长39.58%,主要原因是职工工资标准提高，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费316.58万元,较上年决算数增加73.51万元,增长30.24%,主要原因是孙家山滑坡治理及场地平整产生增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。
七、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计300.25万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购服务支出298.85万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,也无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是未发生接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5521.06万元。其中，基本支出988.78万元，项目支出4532.29万元。共组织对村庄规划编制、国土空间规划、大兴村国土综合整治、柏家沟南面山坡治理及小桥建设项目、独立工矿区生态修复项目、历史遗留废弃矿山塌陷治理项目、自然资源评价评估费等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4532.29万元。全部开展绩效评价，资金严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。
(二)绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计7个，全年预算4532.29万元，全年支出4532.29万元，预算执行率100%。通过自评，7个项目自评结果为“优”或“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。