崇信县交通运输局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主管全县交通运输各项工作，承担全县农村公路规划、建设、养护和管理及城市、城乡公交管理、县内重大交通项目配合、水运及道路运输安全监督管理等工作。
二、机构设置
（一）机构组成
崇信县交通运输局是县政府工作部门，一级预算单。单位统一社会信用代码为1162082301535299X4,。内设6个股室，具体为：办公室和业务股（政务服务股）、执法保障股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
（二）局属单位
崇信县交通运输局至2021年底单位有编制33个，其中行政编制6个，事业编制26个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员35人，其中行政人员8人、事业27人。有退休8人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5714.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加993.09万元,增长21.03%,主要原因是.今年以来交通运输局加强了农村公路项目建设、农村公路路容路貌提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5714.95万元,其中：财政拨款收入5714.95万元,占100.00%
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5714.95万元,其中：基本支出617.50万元,占10.80%；项目支出5097.45万元,占89.20%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5714.95万元。与上年相比,各增加993.09万元,增长21.03%。今年以来交通运输局加强了农村公路项目建设、农村公路路容路貌提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5560.55万元,较上年决算数增加1499.75万元,增长36.93%。主要原因是今年以来交通运输局加强了农村公路项目建设、农村公路路容路貌提升项目的资金投入力度，所需项目资金增加。主要用于以下几个方面：其他公路水路运输支出107.4万元；公路建设1508.07万元；公路养护478.91万元；其他污染防治支出54.59万元；其他农历水支出367.75万元；行政运行558.91万元；其他城乡社区支出24.9万元；其他支出11.51万元；突发公共卫生事件应急处理6.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.08万元；灾害风险防治1万元；其他扶贫支出1496.94万元；行政单位离退休0.33万元；其他行政事业单位养老支出0.9万元；行政单位医疗15.54万元；车辆购置税用于公路等基础设施807.98万元；其他佳通运输支出84.84万元；公务员医疗补助3.47万元。
1.社会保障和就业支出年初预算数为32.31万元,支出决算为32.31万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为25.44万元,支出决算为25.44万元,完成年初预算的100.0%。
3．节能环保支出年初预算数为54.59万元,支出决算为54.59万元,完成年初预算的100.0%。
4．城乡社区支出年初预算数为24.90万元,支出决算为24.90万元,完成年初预算的100.0%。
5．农林水支出年初预算数为1864.69万元,支出决算为1864.69万元,完成年初预算的100.0%。
6．交通运输支出年初预算数为3546.10万元,支出决算为3546.10万元,完成年初预算的100.0%。
7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100.0%。
8．其他支出年初预算数为11.51万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.50万元。其中：
人员经费545.53万元,较上年决算数增加136.59万元,增长33.4%,主要原因是2022人员变动，支出相应增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费71.97万元,较上年决算数增加20.94万元,增长41.02%,主要原因是人员变动，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费和其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出71.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加20.93万元,增41.02%,主要原因是人员变动，经费相应增加。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.93万元,其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于交通执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入154.40万元,本年支出154.40万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下；主要用于农村基础设施建设支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3类,共涉及资金1169万元,占一般公共预算项目支出总额的20.46%。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映基本建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目和2022年保障运转类项目等3个项目绩效自评结果。基本建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1082万元,执行数为1082万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《招标投标法》的规定，依法开展了项目招投标工作。严格执行相关标准规范，加强项目管理 ，严格落实环境保护措施，遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任，年内全部完成了年初计划的总量；政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极完善施工图设计方案，通过依法公开招标择优选择施工单位，项目开工前，按照相关要求及时办理了质量监督手续，项目施工过程中，积极做好便道安全畅通工作，该项目已全面建设完成；2022年保障运转类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极完善施工图设计方案，通过依法公开招标择优选择施工单位，项目开工前，按照相关要求及时办理了质量监督手续，项目施工过程中，积极做好道路安全畅通工作，该项目已全面建设完成。
(三)部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。