崇信县图书馆2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，原因是：我单位无出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是：我单位无公务用车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：我单位无公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：我单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“图书馆免费开放”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看,崇信县图书馆免费开放项目资金主要用于加强免费开放工作，组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类图书宣传活动和文化下乡活动。举办了各种诗歌朗诵和演讲活动以及举办了各种幼儿亲子阅读活动，进行了多次线上线下图书宣传、展览、下乡活动，满足了社会对文化的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映图书馆免费开放等1个项目绩效自评结果。图书馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为9.96万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆公共空间设施场地免费开放，每周开馆时间不低于56小时，馆内常设免费开放阅览室3个；二是举办各种文化活动（演讲、朗诵）10场次，组织图书宣传活动下基层10次（“书箱漂流”活动到各乡镇），“悦读悦成长”亲子阅读活动15次；，举办公益讲座、诗会活动4次；三是全年免费开放300天以上，确保各项工作积极开展。2022年我单位部门整体目标全部超额完成，在2022年推出“悦读悦成长”亲子绘本阅读活动品牌和“书箱漂流”活动品牌，并积极推广全民阅读，尽最大能力发挥图书馆职能。下一步改进措施：排除困难，利用可利用的资源，举办各种文化宣传活动，让更多的群众了解图书馆，热爱图书馆，提高职工服务能力，更好地服务读者。
（三）部门绩效评价结果
2022年绩效自评结果：我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终部门整体支出绩效自评得分为95分，评价等级为“优秀”，图书馆免费开放项目自评得分97分，评价等级为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县图书馆2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县图书馆2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县图书馆2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc