崇信县水利服务站2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县水利服务站承担全县农村人畜饮水工程和灌溉水利工程的运行、维修养护、水量调配及水源地的日常巡查和水质检测工作;负责全县农村饮水集中供水工程和分散供水水质化验、水质监测原始记录、检测报告、统计报表的编制、保管和归档工作;负责辖区内水表校验和水费征收工作;推广水利工程服务的新知识、新技术及新成果。
二、机构设置
崇信县水利服务站为正科级全额事业单位，隶属县水务局管理，下属事业单位有崇信县锦屏镇水利水保工作站，崇信县新窑镇水利水保工作站，崇信县柏树镇水利水保工作站，崇信县黄寨镇水利水保工作站，崇信县木林乡水利水保工作站，崇信县黄花乡水利水保工作站，关河水库管理所。
至2022年底单位有编制31个，其中行政编制0个，事业编制31个，单位实有在职人员67人，其中行政人员0人、事业44人（财政统发32人，自收自支12人），公益岗人员7人，临聘人员16人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注:本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注:本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（备注:本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1060.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加346.11万元,增长48.43%,主要原因是自收自支、临聘人员费用增加；供水管道老化，维修费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1060.79万元,其中：财政拨款收入1060.79万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1060.79万元,其中：基本支出1060.79万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1060.79万元。与上年相比,各增加346.11万元,增长48.43%。主要原因是自收自支、临聘人员费用增加；供水管道老化，维修费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1060.79万元,较上年决算数增加346.11万元,增长48.43%。主要原因是自收自支、临聘人员费用增加；供水管道老化，维修费用增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为55.75万元,支出决算为55.75万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为18.66万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的100.0%。
4.农林水支出年初预算数为981.37万元,支出决算为981.37万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.79万元。其中：
人员经费633.58万元,较上年决算数增加221.93万元,增长53.91%,主要原因是自收自支人员、临聘人员费用增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费427.21万元,较上年决算数增加124.18万元,增长40.98%,主要原因是维修费用、电费增加。公用经费用途主要包括电费、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.16万元,增长400.0%,主要原因是培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.334万元,其中：政府采购货物支出2.334万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额2.334万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1060.79万元。共组织对崇信县水利服务站预算整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1060.79万元。
(二)绩效自评结果
本项目是一项民生工程，绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对该项目绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为90分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县水利服务站2022年部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县水利服务站2022年部门预算整体支出绩效自评表.xlsx
附件：崇信县水利服务站2022年度部门预算整体支出绩效自评报告.docx