崇信县水务局(汇总）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职责：贯彻执行国家水利政策，负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；负责全县河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；指导水务行业工程建设及安全生产工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作；指导编制全县水土资源保护和开发利用的规划；依法行使水土保持的审批权、监督权；负责以小流域为单元的综合治理开发；负责全县水旱灾害防御等工作；承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
崇信县水务局内设2个股室，具体为：办公室、水利工程规划办公室。
（二）局属单位
崇信县水务局下属1个参公单位，为崇信县水政执法监察大队；直属5个事业单位 ，包括：崇信县水土保持站、崇信县水利工程建设站、崇信县水旱灾害防御中心、崇信县水利服务站、崇信县水利工程质量监督与安全管理站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为20252.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加10540.23万元,增长108.52%,主要原因是本年度项目增多，项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20252.81万元,其中：财政拨款收入20252.81万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20252.81万元,其中：基本支出2256.24万元,占11.14%；项目支出17996.57万元,占88.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为20252.81万元。与上年相比,各增加10540.23万元,增长108.52%。主要原因是本年度项目增多，项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出18135.13万元,较上年决算数增加11412.34万元,增长169.76%。主要原因是本年度项目增多，项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为8.97万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的108.52%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为133.82万元,支出决算为128.61万元,完成年初预算的96.11%。
3．卫生健康支出年初预算数为67.42万元,支出决算为63.06万元,完成年初预算的93.53%。
4．农林水支出年初预算数为6819.21万元,支出决算为7933.14万元,完成年初预算的116.34%。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。
6．其他支出年初预算数为10000.00万元,支出决算为10000.00万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2256.24万元。其中：
人员经费1747.06万元,较上年决算数增加508.58万元,增加41.07%,主要原因是崇信县水利服务站自收自支人员、临聘人员费用增加，崇信县水政执法监察大队河道执法监察及公益岗社保支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费509.18万元,较上年决算数增加42.14万元,增长9.02%,主要原因是崇信县水利服务站维修费用、电费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.00万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数减少72.74万元,下降72.21%,主要原因：一是部分费用本年度未支出，结转下年支出；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出，办公费及其他商品和服务支出减少。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元；本年度培训费支出0.59万元,较上年决算数增加0.43万元,增长268.75%,主要原因是水利服务站培训次数增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.56万元,其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2117.68万元,本年支出2117.68万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我系统各单位对2022年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款3958.60万元。我局成立了绩效评价领导小组，对2022年度整体支出预算投入情况、预算执行情况、职责履行情况及履职效益等情况作出分析及评价；了解2022年单位整体资金的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标提供参考依据。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我局各单位对2022年度各自财政拨款支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款3958.60万元。绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,各部门绩效自评均为优。发现的主要问题：一是对绩效管理的认识不足；二是绩效指标难量化，评价标准模糊。下一步改进措施：抓好绩效评价队伍建设和业务指导，培养项目支出和部门整体支出绩效评价队伍，加强业务培训，特别是责任意识的督导教育，增强干部对绩效评价工作的认识和业务熟练度。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
崇信县水务局2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc