崇信县城区二小2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担县城小学阶段义务教育。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行政府会计制度。本单位年末共有在职人员79人（其中：自收自支人员1人），其中：行政人员0名、事业人员79名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022本年总收入为1275.2万元，比上年同比增加236.4万元，增加22.76 %；总支出为1275.2万元，与上年相比同比增加236.4万元，增加22.76 %。本部分的收入总计包括年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
2022年本单位本年收入决算总额为1275.2万元，其中：当年财政拨款收入1275.2万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入决算总额与上年相比增加236.4万元，增加22.76 %。
三、支出决算情况说明
2022年本单位总支出为1275.2万元，其中：基本支出1159.65万元，占总支出的90.93%；项目支出115.55万元，占总支出的9.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1275.2万元。与上年相比,与上年相比同比增加1275.2万元，增加22.76 %。主要原因是教职工及学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1275.2万元,较上年决算数增加1275.2万元,增长22.76 %。主要原因是主要原因是教职工及学生人数增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为1078.48万元,支出决算为1275.2万元,完成年初预算的118.24%,决算数大于预算数的主要原因教职工及学生人数增加。
5．教育支出年初预算数为918.82万元,支出决算为1159.65万元,完成年初预算的126.2%,决算数大于预算数的主要原因是教职工及学生人数增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为100.18万元,支出决算为73.85万元,完成年初预算的73.72%,决算数小于预算数的主要原因是职工10-12月养老保险、职业年金、工伤保险及事业保险未及时上交。
9．卫生健康支出年初预算数为59.48万元,支出决算为41.69万元,完成年初预算的70.09%,决算数小于预算数的职工10-12月医疗保险及公务员医疗补助未及时上交。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.2万元。其中：
人员经费1159.44万元,较上年决算数增加472.48万元,增长68.77%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费115.75万元,较上年决算数减少43.19万元,下降27.17%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.69万元,其中：政府采购货物支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有校车1辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
车辆运行维护费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金1275.2万元。
（二）绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计0个，全年预算0万元，全年支出0万元，预算执行率0%。通过自评，0个项目自评结果为“优”或“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县城区二小2022年决算公开表.xlsx
附件3.崇信县城区二小2022年部门整体支出绩效目标自评表 .xlsx
附件4：崇信县城区二小部门整体支出绩效目标自评报告.docx