崇信县房产服务中心2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县房产服务中心负责房地产管理方面的法律、法规和政策宣传及咨询服务工作;负责全县房屋交易和产权管理等事务性工作;负责房产交易信息的检测和统计分析工作;协同县不动产登记中心做好中心城市房屋登记工作;负责各类住房信息核查工作,与相关部门建立信息互通共享机制;负责全县保障性住房的管理服务工作;负责住房保障对象信息系统维护和数据更新工作;负责公共租赁住房建设资金、售后资金租金的管理和城镇保障住房的租赁补贴发放等服务性工作;协助做好物业公司的监督管理和服务工作。
二、机构设置
无内设机构。
至2022年底单位有编制8个，其中事业编制8个，单位实有在职人员18人，退休2人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件
二、收入决算表
见附件
三、支出决算表
见附件
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件
三、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
五、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为10207.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加4453.01万元,增长77.39%,主要原因是2022年增加崇信县鞠溪片区基础设施建设项目、崇信县龙泉寺4A级景区连接线项目、崇信县生活垃圾转运体系建设项目、崇信县市政道路铺油改造、2022年老旧住宅楼棚户区改造项目等项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10207.14万元,其中：财政拨款收入10207.14万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10207.14万元,其中：基本支出248.75万元,占2.44%；项目支出9958.38万元,占97.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10207.14万元。与上年相比,各增加4453.01万元,增长77.39%。主要原因是2022年增加崇信县鞠溪片区基础设施建设项目、崇信县龙泉寺4A级景区连接线项目、崇信县生活垃圾转运体系建设项目、崇信县市政道路铺油改造、2022年老旧住宅楼棚户区改造项目等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1816.65万元,较上年决算数增加455.62万元,增长33.48%。主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。职工社会保险费支出公用经费保运转项目支出及单位日常运转经费增加。2022年增加崇信县生活垃圾转运体系建设项目、2022年老旧住宅楼棚户区改造项目等项目支出。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.05万元,决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为216.93万元,,决算数大于预算数的主要原因是支付崇信县西城湾市政道路改造工程建设费用。
3．社会保障和就业支出年初预算数为17.31万元,支出决算为14.37万元,完成年初预算的83.01%,决算数小于预算数的根据单位人员实际情况和调动，按流程申请如数缴纳职工养老保险和职业年金。剩余资金按照要求返还财政。
4．卫生健康支出年初预算数为10.74万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况和调动，按流程申请如数缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助。剩余资金按照要求返还财政。
5．城乡社区支出年初预算数为94.22万元,支出决算为1136.99万元,完成年初预算的1206.74%,决算数大于预算数的主要原因是支出崇信县西城湾市政道路改造工程及崇信县生活污水处理厂应急调蓄池建设项目。
6．住房保障支出年初预算数为15.11万元,支出决算为437.65万元,完成年初预算的2896.4%,决算数大于预算数的主要原因是支出2022年老旧住宅楼棚户区改造项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.75万元。其中：
人员经费240.32万元,较上年决算数增加83.24万元,增长52.99%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费8.43万元,较上年决算数减少191.93万元,下降95.79%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.46万元,其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务专业。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8390.49万元,本年支出8390.49万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支出崇信县鞠溪片区基础设施建设项目及崇信县垃圾收集转运体系建设项目5663.59万元，支出崇信县龙泉寺4A级景区连接线项目2726.9万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金250.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年部门整体支出1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出250.21万元。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年部门整体支出等1个项目绩效自评结果。2022年部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250.21万元,执行数为250.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。发现的主要问题及原因：存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期进行跟踪与考核。原因分析:部分绩效目标设置不够精细，体现效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。
(三)部门绩效评价结果
2022年我单位财政拨款收入250.21万元，全年支出250.21万元，单位整体支
出目标实现较好，全面完成绩效目标任务。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县房产服务中心2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县房产服务中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县房产服务中心2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc