崇信县新窑林场2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
依据林业长远发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施。
依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。
依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理。落实植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防止水土流失工作。
加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。积极做好森林防火工作；落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害；加强森林资源管理，防范乱砍滥伐行为。
按照有关规定和本场工作需要认真制定和严格执行各项人、财物管理制度。
完成县自然资源局（县林业和草原局）交办的其他任务。
二、机构设置
崇信县新窑林场属财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度。设综合办公岗、财务岗、事业工勤岗等职能岗位。人员编制数63名，设场长1名，副场长2名。至2022年底在职职工54人，其中事业管理人员4人，事业专技人员2人，技能工勤人员48人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年本单位总收入为891.85万元，其中：财政拨款收入891.85万元，占总收入的100%。总支出891.85万元，其中：基本支出891.85万元，占总支出的100%，（其中：工资福利支出815.41万元，占基本支出的91.43%，商品和服务支出75.79万元，占基本支出的8.5%，对个人和家庭的补助支出0.66万元，占基本支出的0.07%，）；年末无结转结余。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计891.85万元,其中：财政拨款收入891.85万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计891.85万元,其中：基本支出891.85万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为891.85万元。与上年相比,各增加233.11万元,增长35.39%。主要原因是本年度有工资提标、车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出891.85万元,较上年决算数增加233.11万元,增长35.39%。主要原因是本年度有工资提标、车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资提标部分未预算在内。
2．社会保障和就业支出年初预算数为59.74万元,支出决算为56.20万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为37.04万元,支出决算为33.09万元,完成年初预算的89.32%,决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。
4．农林水支出年初预算数为409.60万元,支出决算为789.72万元,完成年初预算的192.8%,决算数大于预算数的主要原因是车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出891.85万元。其中：人员经费816.07万元,较上年决算数增加235.37万元,增长40.53%,主要原因本年度有工资提标、车辆改革发车补并发放了过渡期奖励补贴及年休假补贴，本年收入、支出相应增多。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费75.79万元,较上年决算数减少2.24万元,下降2.88%,主要原因是坚决落实政府“过紧日子”的要求，持续优化严格控制支出，提高资金使用效率，。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门无机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.41万元,其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是用于后勤生活保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.12万元,增长59.99%,主要原因是车龄较长，为了安全，在车辆维修方面花费较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.12万元,增长59.99%,主要原因是车龄较长，为了安全，在车辆维修方面花费较多。其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.12万元,增长59.99%,主要原因是车龄较长，为了安全，在车辆维修方面花费较多。
3.公务接待费无。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金891.85万元。共组织对2022年度部门整体支出项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出891.85万元。
(二)绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计1个，全年预算891.854万元，全年支出891.85万元，预算执行率100%。通过自评，1个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。