崇信县新窑镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是密切联系群众，夯实基层基础。二是促进经济发展，增加群众收入；三是发展社会事业，着力改善民生；四是强化公共服务，共享发展成果；五是加强综合治理，维护社会稳定；六是推进基层民主，促进农村和谐；七是转变工作职能，改进服务方式。
二、机构设置
（一）机关内设机构
新窑镇下设5个党政机构，党政机构均为股级，下属具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。下属事业单位5个，包括：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
至2022年底单位有编制50个，其中行政编制27个，事业编制22个，机关工勤1个。单位实有在职人员71人，其中行政人员27人、事业管理人员44人。有离休人员0人，退休9人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5461.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加1775.78万元,增长48.19%,主要原因是：本年度项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5461.07万元,其中：财政拨款收入5461.07万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5461.07万元,其中：基本支出1427.73万元,占26.14%；项目支出4033.34万元,占73.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5461.07万元。与上年相比,各增加1775.78万元,增长48.19%,主要原因是：本年度项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5403.77万元,较上年决算数增加1718.48万元,增长46.63%。主要原因：本年度项目增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为1198.83万元,支出决算为1198.83万元,完成年初预算的100.0%。
2．公共安全支出年初预算数为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100.0%。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100.0%。
4．社会保障和就业支出年初预算数为74.73万元,支出决算为74.73万元,完成年初预算的100.0%。
5．卫生健康支出年初预算数为47.79万元,支出决算为47.79万元,完成年初预算的100.0%。
6．节能环保支出年初预算数为3295.8万元,支出决算为3295.8万元,完成年初预算的100.0%。
7．城乡社区支出年初预算数为45.95万元,支出决算为45.95万元,完成年初预算的100.0%。
8．农林水支出年初预算数为252.76万元,支出决算为252.76万元,完成年初预算的100.0%。
9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100.0%。
10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为101万元,支出决算为101万元,完成年初预算的100.0%。
11．其他支出年初预算数为371.3万元,支出决算为371.3万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.73万元元。其中：
人员经费978.28万元,较上年决算数增加147.14万元,增长17.7%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。
公用经费449.45万元,较上年决算数增加333.01万元,增长285.99%,主要原因是增加了办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出449.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加333.01万元,增长285.99%,主要原因是增加了办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。本年度会议费支出0.45万元,较上年决算数增加0.45元,增长100%,主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出2.2万元,较上年决算数减少1.33万元,下降37.62%,主要原因培训的人均次数减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计96.52万元,其中：政府采购货物支出96.52万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入57.3万元,本年支出57.3万元,年末结转和结余0.00元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支0万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,较上年决算数减少4.52万元,下降68.28%,主要原因是缩减三公经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.4万元，较上年决算数减少4.42万元,下降91.7%,主要原因是缩减支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.4万元,支出决算为0.4万元,较上年决算数减少4.42万元,下降91.7%,主要原因是缩减支出。
3.公务接待费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,较上年决算数减少0.1万元,下降5.56%,主要原因是接待次数减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待17批次300人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5461.07万元。
（二）绩效自评结果
2021年度我预算支出项目共计5461.07个，全年预算5461.07万元，全年支出5461.07万元，预算执行率100%目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县新窑镇人民政府（本级）2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县新窑镇人民政府2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县新窑镇人民政府2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc
附件4：崇信县新窑镇人民政府2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.docx