崇信县果业局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县果业管理和发展，组织引进、示范、推广以苹果为主的果业新品种、新技术。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位，正科级建制，执行事业单位会计制度。编制人数为9人，在职8人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为339.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加221.05万元,增长187.2%,主要原因是增加了项目收入和支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计339.13万元,其中：财政拨款收入339.13万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计339.13万元,其中：基本支出127.72万元,占37.66%；项目支出211.41万元,占62.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为339.13万元。与上年相比,各增加221.05万元,增长187.2%。主要原因是增加了项目收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出339.13万元,较上年决算数增加221.05万元,增长187.2%。主要原因是增加了项目支出。
主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.24万元,完成年初预算的724%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工社会保障和就业支出。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的477%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工卫生健康支出。
3．农林水支出年初预算数为201.87万元,支出决算为327.12万元,完成年初预算的162.05%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127.72万元。其中：
人员经费120.14万元,较上年决算数增加33.05万元,增长37.95%,主要原因是增加了职工工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费7.58万元,较上年决算数减少23.41万元,下降75.53%,主要原因是疫情影响，缩减了果品宣传推介经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出7.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少23.41万元,下降75.54%,主要原因是疫情影响，缩减了果品宣传推介经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
为了进一步规范和加强财政支出绩效管理，提高资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神，我单位对2022年度部门整体支出情况开展了绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
崇信县果业局为执行政府财务会计制度的全额拨款事业单位 ，截至 2022年12月31日，我单位共有编制人数9人，年末实有人数8人。主要职能为贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县果业管理和发展，组织引进、示范、推广以苹果为主的果业新品种、新技术。
二、部门整体支出绩效目标和绩效指标设定情况
2022年度我局部门整体支出绩效目标：
目标1：保障单位2021年办公、水、电、暖等单位正常运转支出。（50分）
目标2：保障单位所有职工工资及时足额发放、“五险一金”及时缴纳。（30分）
目标3：保障果园劳动力培训顺利开展，崇信果品宣传推介圆满完成。（20分）
三、实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。《崇信县财政局关于下达2022年部门预算指标的通知》（崇财预〔2022〕1号）文件下达我局2022年财政拨款收入预算79.96万元，其中：基本支出72.96万元（工资福利支出71.56万元、商品和服务支出1.4万元）、项目支出7万元。截止12月底，我局2022年收入合计339.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.1万元。
2.资金使用情况。2022年度实际支出339.1万元，支出率100%，其中基本支出127.7万元，主要包括工资福利支出96.4万元、对个人和家庭的补助23.9万元，商品和服务支出7.4万元。项目支出211.4万元，全部为对企业的补助支出。我单位预算执行自我评价良好。
（二）财务管理情况。我单位制定了《财务管理制度》、《合同管理办法》和《固定资产管理办法》等一系列内部控制制度，2022年又重新修订了《政府采购和招投标管理办法》；专项支出都是分项目单独核算，严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效管理等相关的信息；所有应纳入政府采购的限额以上的货物、服务和工程项目均进行了政府采购，限额以下的货物、服务和工程均按照局《政府采购和招投标管理办法》规定的内部招标程序进入电子卖场采购，应计入固定资产的均录入资产系统，明确专人管理固定资产，按规定进行计提折旧和摊销；我单位资产管理方面评价优秀。
（三）组织实施情况
1.加强组织领导。根据《中共崇信县委 崇信县人民政府印发〈崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（崇发﹝2019﹞11号），我单位高度重视，不断增强预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的财政支出绩效管理领导小组，努力建成绩效管理长效机制。
2.发挥主体作用。明确了绩效运行监控工作的职责分工、监控范围和内容、监控方式及流程、结果应用，为绩效运行监控工作有序推进奠定了基础，切实肩负起绩效监控的主体责任，不断深化践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，采取部门自行监控的方式，积极稳步落实各项工作任务，加强沟通协调，形成工作合力，及时沟通项目实施及绩效评价结果，动态了解和掌握绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等情况，强化结果运用，确保部门整体支出绩效目标顺利实现，不断提高资金使用效益。
四、绩效目标完成情况
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，上级业务部门的大力支持下，我县果业工作紧扣“果业强、果农富、果乡美”的“现代生态果业集约化经营示范县”建设目标，大力实施管理提质、主体带动、融合增效、人才培育、社会服务“五大工程”，聚力建基地、延链条、强龙头，全年果业工作取得显著成效。
2022年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共9项，完成9项，完成率达100%。
五、效益情况
（一）经济效益。积极引导涉果企业、合作组织和果农群众，对于达到静宁苹果标准的产品，统一按照“静宁苹果”品牌+“企业品牌”的模式对外宣传推介。帮助现有果业龙头企业通过2022年“中国农民丰收节”特色产品展销会，承办优质苹果产业链展馆，共展出秦脆、维纳斯黄金、蜜脆、华硕等十几种优质苹果品种和我县主栽的大红袍、狮子头花椒品种，有效提升了优质果品知名度；举办全县优质苹果产业链暨果园管理技术人才班和职业技能（果树工）培训班，深入果园一线，现场操作示范，分散讲解，共开展培训30场（次），培训果农群众5400人次。
（二）社会效益。保证果园种植基地运行优质高效，提升城乡人居环境和人民生活幸福指数，园区防灾减灾基础设施不断改善，果品质量提高，人居环境质量变好，形成良好的自然氛围。
（三）可持续影响。促进经济、生态和社会的可持续发展，调整优化林业产业结构，实现绿色发展、可持续发展推进城乡一体、区域协调和可持续发展，保护生物多样性，促进资源的可持续利用，进一步拓展林业生态发展空间。
（四）受益对象满意度。果农群众满意度≧85%，果业部门工作人员满意度≧95%.
六、综合自评情况及自评结论
（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标21个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为96分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。