崇信县红十字会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5、参加国际人道主义救援工作；
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位，执行新政府会计制度。单位内设综合股、赈济救灾股、财务股3个股室，无下属单位。至2022年底单位有事业编制 5个，单位实有在职人员,6人，其中：事业编制人员5人，项目人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为91.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.02万元,增长33.7%,主要原因是人员增加及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计91.34万元,其中：财政拨款收入91.34万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计91.34万元,其中：基本支出91.34万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为91.34万元。与上年相比,各增加23.02万元,增长33.7%。主要原因是人员增加及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出91.34万元,较上年决算数增加23.02万元,增长33.7%。主要原因是人员增加及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
1.社会保障和就业支出年初预算数为53.06万元,支出决算为88.29元,完成年初预算的166.38%,主要原因是人员增加及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
2.卫生健康支出年初预算数为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.7万元。其中：
人员经费74.96万元,较上年决算数增加21.4万元,增长39.97%,主要原因是人员增加及工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
公用经费7.74万元元,较上年决算数减少7.06万元元,下降47.83%,主要原因是2021年创建了甘肃省先进县级红十字会，经费较多，所以2022年公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.0万元,其中：政府采购货物支出1.0万元。授予中小企业合同金额1.0万元,占政府采购支出总额的1000%,其中：授予小微企业合同金额1.0万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度部门整体支出绩效目标开展自评,共涉及资金91.34万元，其中：社会保障和就业支出88.29万元、卫生健康支出3.05万元。根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，完成了部门整体支出绩效目标。
(二)绩效自评结果
部门整体绩效目标按照部门预算支出已完成，从部门整体支出的实际状况与申报的绩效目标相比，从绩效目标的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面相比都已经完成。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，资金使用符合相关财务规定。
(三)部门绩效评价结果
我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县红十字会2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县红十字会2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc