崇信县第二中学2022年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
部门主要职责为承担县城初中阶段义务教育。
本单位除完成日常性的工作外，主要围绕县委县政府的工作安排部署，对项目及重点工作进行了努力争取，取得了一定的成绩，为县域经济的发展起到了积极作用。
二、机构设置
本单位属财政全额拨款事业单位，执行事业会计制度。独立核算机构数为 1 个，编制人数为133人，实有人数为142人，其中：在职142人，财政拨款开支140人，自收自支人员2人，财政补助开支0人，退休17人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2539.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加301.82万元,增长13.49%,主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2539.95万元,其中：财政拨款收入2539.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2539.95万元,其中：基本支出2375.26万元,占93.52%；项目支出164.69万元,占6.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2539.95万元。与上年相比,各增加301.82万元,增长13.49%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2539.95万元,较上年决算数增加301.82万元,增长13.49%。主要原因是人员增加。
1．教育支出年初预算数为1141.63万元,支出决算为2295.00万元,完成年初预算的201.03%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险预算时未列入。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为171.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列入。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2375.26万元。其中：
人员经费2175.46万元,较上年决算数增加644.91万元,增长42.14%,人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费199.80万元,较上年决算数增加8.22万元,增长4.29%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出9.67万元,较上年决算数增加0.94万元,增长10.77%,2022年度培训频次增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.11万元,其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位2022年财政拨款收入2035.8万元，其中教育支出1841万元，社会保障和就业支出128.4万元，卫生和健康支出66.4万元。
经费严格按照本制度和预算支出范围的使用。按照计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照、教育厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：教育教学工作、办公用品、办公电脑等、教研活动、教师培训、校园环境整治、未成年人思想道德建设、疫情防控经费等，资金使用与教育专项经费内容高度吻合，做到了专款专用。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标13个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。
对该项目绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
2.下一步改进措施：一是强化制度保障。完善单位《财务管理制度》及《经费管理办法》为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效目标。保障专项资金用到实处，提高资金使用效率。三是强化专项经费的审核程序，规定票据都必须经过经办人、使用单位负责人、主管领导、主管财务领导及财务管理人员多方核实后方可支付确保专项资金支出依法依规依序保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性。
（三）部门绩效评价结果 部门绩效总体评价最终自评得分为 100 分，评价等级为“优秀”。下一步将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。