崇信县文学艺术界联合会2022年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会、子文联、企业文联和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
2.组织召开崇信县文代会，县文联主席团会议、常委会、全委会，组织和推动各艺术类的学术研究活动，促进我县学术交流。
3.制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我县乡村振兴、经济跨越式发展和两个文明建设服务。
4.搞好我县文艺理论研究工作，办好县文联机关刊物《崇信文艺》杂志，指导各协(学)会和县级、企业文联办好各类文艺报刊，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我县各类文艺评奖活动；表彰奖励我县各类优秀文艺成果，促进文艺不断繁荣。
5.加强与我县各协(学)会、文艺界人士和兄弟地县文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我县文艺繁荣和经济的发展，提高崇信知名度，为崇信走向全国、走向全世界，充分发挥文联的作用。
6.维护宪法赋子文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。
7.加强县委、县政府政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我县文艺事业。
8.承办县委或县政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位属参照公务员管理事业单位，执行行政事业单位会计制度，为独立核算机构，编制人数为5人，年终实有人数为8人，其中：参公事业编制5名，在职人员5人，退休人员1人；参照事业管理人员1名，挂职人员1名，公益岗人员1名，财政补助开支0人。
（一）机关内设机构
根据工作需要，内设办公室和组联部。
（二）局属单位
无。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无相关数据，故无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门无相关数据，故无数据）
十、政府采购情况表（本部门无相关数据，故无数据）
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为69.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.16万元,增长35%,主要原因是人员增加。人员经费支出60.9万元，占总支出的87.01%，与上年相比增加18.26万元，增42.82%。商品和服务（公用经费）支出9.09万元，占总支出的12.99%，与上年相比减少0.1万元，减少1.11%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计69.99万元,其中：财政拨款收入69.99万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计69.99万元,其中：人员经费支出60.9万元，占总支出的87.01%；商品和服务（公用经费）支出9.09万元，占总支出的12.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为69.99万元。与上年相比,各增加18.16万元,增长35%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出69.99万元,较上年决算数增加18.16万元,增长35%。主要原因是人员增加。主要用于以下方面：人员经费支出60.9万元，占总支出的87.01%，与上年相比增加18.26万元，增42.82%。
1．一般公共服务支出年初预算数为50.68万元,支出决算为69.99万元,完成年初预算的138.1%,决算数大于预算数的主要原因是后期人员增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为64.76万元,支出决算为64.76万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出年初预算数为1.96万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.99万元。其中：
人员经费60.9万元,较上年决算数增加18.26万元,增长42.82%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费9.09万元,较上年决算数减少0.1万元,下降1.11%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出9.09万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用(由具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.1万元,下降1.11%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元。本年度培训费支出0元,较上年决算数增加0元。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,无特殊项目,部门整体支出项目共涉及资金69.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(详见附件）
我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出目标绩效自评结果。部门整体支出目标绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.99万元,执行数为69.99万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是 编辑刊印发行崇信元素书籍《十年种木长风烟》和《芮鞫听风》2部；二是编辑印发《崇信文艺》4期1500本；三是成功举办各类文艺活动12余场（次），崇信文艺事业得到进一步繁荣。发现的主要问题及原因：对部门整体支出绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致整体支出绩效目标不够明确、不够细化。下一步改进措施：一是高度重视，做好绩效目标填报。在年度预算、绩效设置、项目编制、资金下达等各个环节，积极与县财政局相关业务科室和工程师沟通，及时上报项目库和“一上”等环节，明确资金使用范围以及管理要求，确保项目安排合理，资金下达拨付及时。
二是提升质量，突出核心绩效指标。年度部门整体收支预算项目，根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，认真详细填写了支出绩效目标申报表。围绕一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他正常运转事务支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(详见附件)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县文学艺术界联合会2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件：崇信县文学艺术界联合会2022年部门整体支出绩效自评情况的报告.docx