崇信县农村能源发展中心2022年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县农村能源发展中心，承担农村能源试验、示范和技术改造项目的实施和技术指导，开展农村能源技术推广、培训、咨询服务等工作。
二、机构设置
崇信县农村能源发展中心，成立于1987年12月28日，隶属于县农业农村局，正科级建制事业单位，财政全额拨款，进行独立核算，核定编制7人，实有人员9人，其中：科级领导干部3人，管理人员4人，工勤2人。
（一）机关内设机构
无参照公务员法管理单位。
（二）局属单位
无直属事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
十、政府采购情况表
以上内容详见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为150.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少436.99万元,减少74.3%,主要原因是2022年较2021年项目资金减少468.65万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计150.94万元,其中：财政拨款收入150.94万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计150.94万元,其中：基本支出146.67万元,占97%；项目支出4.3万元,占3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为150.94万元。与上年相比,各减少436.99万元,减少74.3%。主要原因是2022年较2021年项目资金减少468.65万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出150.94万元,较上年决算数减少436.99万元,减少74.3%。主要原因是2022年较2021年项目资金减少468.65万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为10.17万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的100%.
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为9.32万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的完成年初预算的100%。
9．卫生健康支出年初预算数为5.05万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的100%。
10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的完成年初预算的100%。
12．农林水支出年初预算数为126.28万元,支出决算为126.28万元,完成年初预算的完成年初预算的100%。
13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.94万元。其中：
人员经费136.53万元,较上年决算数增加32.76万元,增长31.57%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费10.1223万元,较上年决算数减少1.09万元,下降9.7%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.66万元,其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门无车辆，无单价100万元(含)以上设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年度没有“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门无因公出国(境)。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金150.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二) 绩效自评结果
1.绩效目标自评表详见附件，我部门在2022年度部门决算中反映整体绩效自评结果。整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为90分。全年预算数为150.94万元,执行数为150.94万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是开展农村能源行业安全和农村清洁能源技术宣传培训工作，全年培训700人，逐步提高社会对秸秆综合利用的意识和自觉性。二是开展4次农村能源设施安全隐患排查工作，彻底解决安全隐患。三是建立了2022年农作物秸秆资源台账，进一步提高秸秆资源综合利用管理水平。四是开展农村屋顶分布式光伏发电工作，建成光伏发电站24座，装机总容量324千瓦。整体绩效自评情况：绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。最终自评得分为90分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县农村能源发展中心2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县农村能源发展中心2022年整体支出自评表.xlsx