崇信县锦屏镇九功卫生院2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
崇信县锦屏镇九功卫生院主要为乡镇居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的乡镇卫生医疗保健服务。
二、机构情况
本单位属于财政全额拨款事业单位。执行新政府会计制度。
三、人员情况
本单位共有行政编制0名，事业编制6名，在职人员23人。其中，三支一扶2人，自收自支1人
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为310.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.07万元和52.14万元,增长18.78%和20.2%,主要原因是业务收入增加，工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计310.31万元,其中：财政拨款收入285.89万元,占92.13%；事业收入24.42万元,占7.9%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计310.22万元,其中：基本支出310.22万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为285.89万元。与上年相比,各增加43.54万元,增长17.97%。主要原因是业务收入增加，工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出285.89万元,较上年决算数增加43.54万元,增长17.97%。主要原因是业务收入增加，工资增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为14.48万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出年初预算数为295.75万元,支出决算为271.41万元,完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出285.89万元。其中：
人员经费230.78万元,较上年决算数增加73.41万元,增长46.64%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。
公用经费55.11万元,较上年决算数减少13.97万元,下降20.22%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计28.77万元,其中：政府采购货物支出24.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,其他用车主要是用于转运病人、急救救援等。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（3）公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高项目资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神，我单位对2022年度部门整体支出情况开展了绩效目标自评工作。
一、部门基本情况
（一）支出情况
2022年崇信县锦屏镇九功卫生院就支出预算310.31万元，实际到位资金310.31万元，截止2022年12月底已完成支出310.22万元，支出率为99.9%，其中：人员经费232.54万元，公用经费77.68万元。
（二）整体收支预算立项情况
1.部门整体收支预算立项的依据：《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神。
2.部门整体收支预算申报的可行性：按照预算管理相关规定，严格落实预算申报程序。
3.部门整体收支预算申报的必要性：保障部门正常运转。
二、部门整体支出绩效目标和绩效指标设定情况
2022年部门整体支出绩效目标设定年度总目标2个，具体有：目标1：保障单位2022年办公、水电等基本支出。
目标2：保障单位所有人员工资及时发放，“五险一金”及时缴纳。
设定一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，每个指标都设定了项目的目标值和分值。
三、项目实施及管理保障情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位情况：崇信县锦屏镇九功卫生院2022年部门整体支出预算资金310.31万元，已到位310.22万元，。
2.资金使用情况：截止2022年底实际支出资金310.22万元，支出率为99.9%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县锦屏镇九功卫生院2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县锦屏镇九功卫生院2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县锦屏镇九功卫生院2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc
附件：2022年部门整体预算资金绩效目标评价工作的报告.docx