崇信县锦屏镇铜城中心2022年度卫生院部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县锦屏镇铜城中心卫生院承担本辖区居民医疗保健、公共卫生服务及医保报销等工作。
二、机构设置
单位基本情况：本单位属事业单位，执行新政府会计制度。设内、外、妇、儿等门诊科室，独立核算机构数为1个，编制人数为15人，实有人数为15人，其中：在职34人，财政拨款开支33人，自收自支1人，退休1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为584.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加202.07万元,增长52.83%,主要原因是主要原因是人员增加，职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计580.86万元,其中：财政拨款收入525.28万元,占90.43%；事业收入55.59万元,占9.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计584.58万元,其中：基本支出584.58万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为528.99万元。与上年相比,各增加188.46万元,增长55.34%。主要原因是人员增加，职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加，疫情防控常态化，需要购进疫情防控物资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出528.99万元,较上年决算数增加192.17万元,增长57.05%。
1．一般公共服务支出年初预算数为69.60万元,支出决算为69.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为28.17万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为431.23万元,支出决算为431.23万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出528.99万元。其中：
人员经费406.10万元,较上年决算数增加164.17万元,增长67.86%,人员增加，职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费122.89万元,较上年决算数增加28.0万元,增长29.52%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计26.74万元,其中：政府采购货物支出23.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车督导村卫生室、公共卫生入户体检等日常工作。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（3）公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金580.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对基本医疗卫生、基本公共卫生服务项目及家庭医生签约等多项工作开展了重点绩效评价。各项绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
一、绩效自评结果
我单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。
部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
项目绩效目标完成情况：进一步提高疾病救治水平，为群众提供更好的医疗救治条件，加强医疗队伍建设，提高救治能力。发现的主要问题及原因：预算不精准存在偏差。下一步改进措施：一是财务管理规范化，根据自身实际情况申请预算。根据有关法律法规，结合实际情况，建立健全内部财务管理体系、财会人员岗位责任制度等一系列内部控制制度，保证预算执行、收支管理、资产管理、账务处理和会计监督等财务活动科学合理、规范有序，实现财务管理规范化、制度化。二是根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。项目绩效自评得分为98分通过自评，2022年部门整体支出绩效目标自评结果为“优”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
附件：崇信县锦屏镇铜城中心卫生院2022年部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县锦屏镇铜城中心卫生院2022年部门整体支出.docx