崇信县住房和城乡建设局（汇总）2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全县城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策，以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规划审查工作，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。
（三）组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，发布全县建设工程定额和工程造价系数；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。
（四）拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力管理工作；参与城市管理工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批或报批。
（五）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。
（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责省、市外进崇勘察、设计、施工、监理企业的准入和管理工作；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；负责有形建筑市场的监督管理工作；履行城市建设档案管理职能。
（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，参与重大工程质量和安全事故的调查处理。
（八）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；依法规范房地产市场，引导和促进全县房地产业健康发展。
（九）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全县城镇住房制度改革工作。
（十）承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。
（十一）监督国家和省有关抗震设防法律、法规的执行；监督落实全省工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。
（十二）制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化推广；指导重大技术引进和创新工作；负责全县建设行业智力引进工作和科技人才队伍建设；指导建设行业职工培训和继续教育工作；落实建设行业精神文明建设各项工作。
（十三）负责行业法制工作，开展建设行政执法以及建设工程项目执法稽查工作，综合管理全县建设市场。
（十四）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
住建局内设2个股室，具体为综合办公室、业务股(政务服务股)。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业2个，包括：崇信县房产服务中心和崇信县建筑工程安全服务中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为19611.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加4924.68万元,增长33.53%,本年度增加政府性基金预算收入和社会保障就业预算收入等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19611.51万元,其中：财政拨款收入19611.51万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计19611.51万元,其中：基本支出966.04万元,占4.93%；项目支出18645.47万元,占95.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为19611.51万元。与上年相比,各增加4924.68万元,增长33.53%。主要原因是本年度增加政府性基金预算收入和社会保障就业预算收入等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出10968.99万元,较上年决算数增加1629.75万元,增长17.45%。主要原因是项目建设基本建设支出增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.11万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为216.93万元,决算数大于预算数的主要原因是新型建材工作范围加大。
3．社会保障和就业支出年初预算数为40.30万元,支出决算为68.94万元,完成年初预算的171.04，主要原因是：单位人员增加。
4.卫生健康支出年初预算数为41.01万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的57.31%。
5．节能环保支出年初预算数为400.00万元,支出决算为858.90万元,完成年初预算的214.72%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理运营费增加。
6．城乡社区支出年初预算数为1833.19万元,支出决算为3016.14万元,完成年初预算的164.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1398.70万元,决算数大于预算数的主要原因是污水治理工程增加。
8．住房保障支出年初预算数为24.42万元,支出决算为5351.81万元,完成年初预算的21915.67%,决算数大于预算数的主要原因是老旧住宅改造项目增加。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.97万元,决算数大于预算数的主要原因是抗震房改造范围加大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出966.04万元。其中：
人员经费810.84万元,较上年决算数增加375.02万元,增长86.05%,主要原因是人员增加，主要是人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费增加。
公用经费155.20万元,较上年决算数减少276.01万元,下降64.01%,主要原因是人防机构改革，公用费用支出减少。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出135.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少49.47万元,下降26.77%,主要原因是厉行勤俭节约，压缩部门支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.52万元,其中：政府采购货物支出4.52万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8642.52万元,本年支出8642.52万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于基本项目建设和污水处理运营费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,较上年决算数增加0.09万元,增长152.1%,主要原因是部门业务工作增加，上级部门督导检查次数多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费：无
3.公务接待费年初预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及资金14000万元。共组织对崇信县市政道路铺油改造工程、崇信县团结东路延伸段工程2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出800万元。
(二)绩效自评结果
2022年度全年预算9104.33万元，全年决算支出9104.33万元，预算执行率100%。预算实行绩效项目共计5个，即崇信县城市体检项目、崇信县市政道路铺油改造工程、团结东路延伸段工程、幸福家园改造项目、县城污水处理厂维护及运营费项目。通过自评，重点绩效评价的2个项目自评结果为“优秀”，其他项目也为“优秀”。据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。