崇信县卫生计生局综合监督执法所2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
依法承担公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等综合行政执法工作。负责制定卫生计生行政监督执法工作的规划和年度实施计划，用法律、法规、行政等手段，加强对公共卫生、医疗卫生的宏观管理。把好各类卫生许可证准入关，对公共场所、医疗机构、生活饮用水以及相关的健康产品实行准入制度，负责全县各类从业人员的卫生培训工作，实施卫生监督，规范各类公共卫生服务行为，加强服务质量管理，打击非法经营户，整顿和规范等秩序，营造公共卫生服务领域有序，公平竞争的环境。遇有重大突发公共卫生事件、自然灾害、疾病流行，积极组织力量，监督有关部门进行急救，防止疾病蔓延。
二、机构设置
崇信县卫生计生局综合监督执法所属于财政全额拨款的事业单位。独立核算机构数为1个。至2022年底单位共有编制8名，公务员编制2个，事业编制5名，机关工勤编制1名，单位实有在职人员8人，公务员编制2个，事业编制5名，机关工勤编制1名，退休人员10人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为143.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.32万元,下降1.59%,主要原因人员减少，公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计143.91万元,其中：财政拨款收入143.91万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计143.91万元,其中：基本支出143.91万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为143.91万元。与上年相比,各减少2.32万元,下降1.59%。主要原因是人员减少，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出143.91万元,较上年决算数减少2.32万元,下降1.59%。。主要原因是是人员减少，公用经费减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的%,主要原因是2021年非税收入返还资金列为一般公共服务支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为11.77万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的53.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，社保费用实际支出小于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为96.37万元,支出决算为136.45万元,完成年初预算的141.59%,人员工资上调，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.91万元。其中：人员经费135.61万元,较上年决算数增加25.0万元,增长22.6%,主要原因是工资上调，医疗费补助增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费8.30万元,较上年决算数减少6.43万元,下降43.65%,,主要原因是人员减少，公用经费减少。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出8.30万元,机关运行经费主要用于日常工作运转开支。机关运行经费较上年决算数减少6.43万元,下降43.65%,主要原因是主要原因是人员减少，公用经费减少。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是本年未组织培训。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
崇信县卫生计生局综合监督执法所2022年部门决算公开表.xlsx