崇信县农业机械化服务中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担农业机械的注册登记、备案和农业机械驾驶（操作）人员培训等工作；开展农业机械化应用和推广；协助做好农业机械的年度安全检验、合格标志核发等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位下设崇信县农机化技术推广服务站、崇信县农业机械化学校两个股级单位。
至2022年底单位有编制13个，其中行政编制0个，事业编制13个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员17人，其中行政人员0人、事业17人。有离休0人，退休17人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为664.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加87.77万元，增长15.21%，主要原因是本年度工资福利、社会保障支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计664.64万元，其中：财政拨款收入664.64万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计664.64万元，其中：基本支出314.64万元，占47.34%；项目支出350万元，占52.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为664.64万元。与上年相比，各增加87.82万元，增长15.22%。主要原因是本年度工资福利、社会保障支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出664.64万元,较上年决算数增加87.82万元，增长15.22%。主要原因是本年度工资福利、社会保障支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算工会经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为37.60万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，有丧葬抚恤金支出。
3．卫生健康支出年初预算数为13.8万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。
4．农林水支出年初预算数为467.24万元，支出决算为609.20万元，完成年初预算的130.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.64万元。其中：
人员经费285.81万元，较上年决算数增加95.52万元，增长50.19%，主要原因是本年工资福利、社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费28.83万元，较上年决算数减少5.7万元，下降16.52%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，减少100.0%，主要原因是本年度无培训费预算。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（于2022年1月7日移交县机关事务中心并进行了拍卖处置）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.3万元，下降100.0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.3万元，下降100%,主要原因是本年度无公务接待费预算。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金314万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农机具购置补贴”“耕地深松整地”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出314万元。从评价情况来看,项目绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表(详见附件)
我部门在2022年度部门决算中反映农机具购置补贴、耕地深松整地2个项目绩效自评结果。
农机具购置补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260.015万元，执行数为260.003万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施，兑付农机具购置补贴资金260.003万元，受益户数215户，补贴各类农机具393台，补贴机具台数和受益户数增加明显，农业机械化水平逐步提升。发现的主要问题及原因：一是个别农户对补贴政策，特别是农机新产品的补贴政策了解不够透彻；二是工作人员业务水平、敬业精神等诸多方面，或多或少还存在着一些不足。下一步改进措施：一是继续加强农机购置补贴政策的宣传，提高广大农户熟知农机购置补贴政策；二是加强工作人员职业道德教育，筑牢思想道德防线，自觉遵守农机购置补贴工作纪律，严格执行各项规定。
耕地深松整地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施，兑付耕地深松整地补助资金54万元，受益户数1447户，全县深松整地作业面积逐年增加，为粮食丰产提供有力支撑。发现的主要问题及原因：一是深松机具配套引进缓慢，特别是适合本地的深松机械数量少，政策宣传力度不够大，还有农户对深松整地认识不到位，配合不力；二是农机专业技术人员的稀缺直接影响着项目实施成效；三是由于受地形地貌影响，特别是山区地块较小，大型机械作业受限，不利于农机深松整地作业，大面积推广应用还需配套的政策支撑。下一步改进措施：一是借助农机具购置补贴政策实施，引进先进适合本地的深松机械，同时加强政策宣传，提高广大农户对深松整地技术的认知程度；二是加强专业技术人员培养组建一支会管理，懂技术的专业技术队伍；三是加强农机农艺深度融合，提高耕地深松整地作业成效。
(三)部门绩效评价结果
(详见附件)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县农业机械化服务中心2022年决算公开表.xlsx
崇农机发[2023]3号 2022年农机具购置补贴绩效自评表.xlsx
崇农机发[2023]4号 2022年耕地深松整地绩效自评表.xlsx