崇信县黄寨镇财政所2022年度部门决算公开

崇信县黄寨镇财政所2022年度部门决算公开说明

 

  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

黄寨镇财政所属县财政局派出机构,主要负责本镇范围内财政财务政策的贯彻落实、编报财政收支预决算、管理国有资产、非税收入和财政票据、惠农资金监管等工作。

二、机构设置

机关内设机构

本单位属事业单位,执行政府会计制度,财政预算代码为:064002。独立核算机构数为1个,编制人数为3人,在职人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

十、政府采购情况表

(以上内容详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为61.87万元与上年度相比,收、支总计各减少16.35万元,下降20.9%,。主要原因为上年我所硬化单位院落,维修暖气、宿办楼下水,大门等致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59.69万元,其中:财政拨款收入59.69万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61.87万元,其中:基本支出61.87万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为61.87万元。与年相比,各减少16.15万元,下降20.7%。主要原因为主要原因为上年我所硬化单位院落,维修暖气、宿办楼下水,大门等致公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出61.87万元,较上年决算数减少13.97万元,下降18.42%。主要原因为上年我所硬化单位院落,维修暖气、宿办楼下水,大门等致公用经费增加。

1一般公共服务支出年初预算数为55.79万元,支出决算为55.79万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出年初预算数为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为2.18,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.87万元。其中:

人员经费52.24万元,较上年决算数增加9.94万元,增长23.5%,主要原因是人员变动调资,工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.63万元,较上年决算数减少23.91万元,下降71.29%,主要原因为上年我所硬化单位院落,维修暖气、宿办楼下水,大门等致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位单价100万元(含)以上设备0(套)

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度没有使用财政拨款“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分 预算绩效情况说明

)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金61.87万元,占一般公共预算项目支出总额的114%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为54.46万元,执行数为61.87万元,完成预算的114%。项目绩效目标完成情况:一是保障单位日常工作正常运转,按期完成人员工资支出和公用经费支出等任务;二是进一步改善我所办公条件,提高服务群众的积极性三是严肃财经纪律,加强财务监督,杜绝不合理开支,确保资金使用合理,高效。发现的主要问题及原因:商品和服务支出支付力度有待坚强。下一步改进措施:结合上一年预算执行情况和本年度预算收入因素,科学、合理的编制本年预算,及时拨付相关资金。绩效自评情况:我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准,对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评,最终自评得分99分,评价等级为“优秀”。

(三)部门绩效评价结果

按照绩效目标指标体系及评价标准,上级部门对我单位整体支出绩效目标进行了评价,等级为“良好”。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件2:崇信县黄寨镇财政所2022年决算公开表.xlsx

附件3:崇信县黄寨镇财政所2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件4:崇信县黄寨镇财政所2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc

 


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