崇信县黄花乡学区2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
黄花乡学区位于崇信县黄花乡油府庄村，负责管理和指导辖区内中小学及幼儿园的教育教学、教育统计、财务收支、教职工队伍管理等工作。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行新政府会计制度，财政预算代码为：052007。独立核算机构数为1个，编制人数为36人（其中黄花乡学区21，九年制12，中心幼儿园3人）。实有人数为74人（其中，绩效人员53人，特岗教师17人，县三支一扶1人，公益岗3人）。
第二部分2022年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1012.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加875.24万元,增长637.0%,主要原因是22年部分项目工程结束后财政下达了专项资金，支付了部分工程款，造成收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1012.64万元,其中：财政拨款收入1012.64万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1012.64万元,其中：基本支出989.96万元,占97.76%；项目支出22.68万元,占2.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1012.64万元。与上年相比,各增加875.24万元,增长637.0%。主要原因是22年部分项目工程结束后财政下达了专项资金，支付了部分工程款，造成收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1012.64万元,较上年决算数增加875.24万元,增长637.0%。主要原因是22年部分项目工程结束后财政下达了专项资金，支付了部分工程款，造成收入支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为14.84万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的100.0%。
2．教育支出年初预算数为916.17万元,支出决算为916.17万元,完成年初预算的100.0%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为51.05万元,支出决算为51.05万元,完成年初预算的100.0%。
4．卫生健康支出年初预算数为30.58万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出989.96万元。其中：人员经费917.17万元,较上年决算数增加890.56万元,增长3347.37%,主要原因是教师总数发生变动。人员经费用途主要包括基本工资224.24万元、津贴补贴127.03万元、绩效工资120.14万元、养老47.93万元、医保24.32万元、其他社会保障缴费3.13万元、其他工资福利支出59.85万元、生活补助9.86万元、助学金22.84万元、奖励金203.21万元、其他对个人和家庭的补助31.52万元。公用经费72.79万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.01%,主要原因是维修取暖等费用减少。公用经费用途主要包括办公费10.67万元、印刷费2.32万元、手续费0.012万元、水费0.39万元、电费5.04万元、邮电费2.85万元、取暖费4.95万元、差旅费1.05万元、维修（护）费26.05万元、培训费0.16万元、专用材料费0.045万元、劳务费13.34万元、委托业务费0.91万元、工会经费0.42万元、其他交通费用1.73万元、其他商品和服务支出2.86万元。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少2.35万元,下降93.63%,主要原因是由于疫情影响，相关教师培训有所减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.83万元,其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
本部门2022年度无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计资金1012.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1012.64万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，实际完成情况符合预期目标。
(三)部门绩效评价结果
预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1012.64万元，预算单位评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.财政拨款“三公”经费支出决算表
10.2022年部门预算项目支出绩效自评表
附件3：崇信县黄花乡学区2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县黄花乡学区2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc