中共崇信县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全县的管理办法和实施细则并组织实施。
（二）负责拟定全县行政、事业单位管理体制改革和机构改革的总体方案，审核各部门的职能配置、调整、划分，协调各部门之间的职责分工。
（三）负责管理全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。
（四）负责全县行政、事业单位内设机构、人员编制、领导职数、人员结构比例及经费管理形式的设置和调整等事项。
（五）负责开展全县行政管理体制改革和机构编制管理工作的调查研究，提出相关政策建议和措施。
（六）负责县直财政拨款单位人员的工资审核工作。
（七）负责全县事业单位分类改革工作；负责全县事业单位的登记管理工作；负责全县党政群机关、事业单位统一社会信用代码证书办理工作。
（八）监督检查县、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况；负责“12310”投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定查处机构编制违规违纪案件。
（九）负责全县机关事业单位机构编制实名制信息数据管理及系统维护；负责全县机构编制统计工作。
（十）负责机构编制信息宣传工作；负责全县机关、事业单位的中文域名注册、网站审核挂标等工作。
（十一）负责全县党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作。
（十二）负责设置议事协调机构和临时机构的审核工作。
（十三）承办县委、县政府和市委编办交办的其他事项。
二、机构设置
2019年党政机构改革，将县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，作为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理，内设办公室、业务股2个股级机构，核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。下设县委编办电子政务中心，正科级全额拨款事业单位，核定编制7名，设主任1名，副主任1名。2022年末，县委编办现有干部职工11人，其中公务员4人，事业干部7人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为175.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.89万元,增长28.36%,主要原因是：人员工资标准提高，且2022年度本部门增加1名事业干部，导致工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计175.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计175.99万元，其中：基本支出175.99万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为175.99万元。与上年相比,各增加38.89万元,增长28.36%。主要原因是：人员工资标准提高，且2022年度本部门增加1名事业干部，导致工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出175.99万元,较上年决算数增加38.89万元,增长28.36%。主要原因是：人员工资标准提高，且2022年度本部门增加1名事业干部，导致工资福利增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为77.82万元,支出决算为77.82万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为89.99万元,支出决算为89.99万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为6.37万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的100%。
4．农林水支出年初预算数为1.81万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.99万元。其中：
人员经费155.87万元,较上年决算数增加54.86万元,增长54.32%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费20.12万元,较上年决算数减少15.98万元,下降44.25%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出且机关运行经费统计口径有所变化。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少15.98万元,下降44.25%,主要原因是：机关运行经费统计口径有所变化。
本年度会议费支出0元，较上年决算数减少0.55万元，下降100%，主要原因是：因新冠疫情，本年度全部采取线上会议。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，主要原因是本年度本单位1名新招录公务员参与公务员培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.36万元,其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购服务支出1.73万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我单位组织相关人员对2022年度一般公共预算绩效目标全面开展绩效自评，共涉及资金175.99万元，其中涉及一般公共预算支出175.99万元。
(二)绩效自评结果
2022年度我单位全年预算175.99万元，全年支出175.99万元，预算执行率100%。通过自评，绩效自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：中共崇信县委机构编制委员会办公室2022年决算公开表.xlsx