崇信县木林乡学区2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
崇信县木林乡学区2022年部门决算编制说明
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县木林乡学区的主要职责是：
（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行新政府会计制度，财政预算代码为：052013。独立核算机构数为1个，编制人数为43人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无相关支出，本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无相关支出，本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无相关支出，本表无数据）
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1436.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加1124.34万元,增长360.27%,主要原因是22年下达木林中学项目资金，支付了部分工程款，人员增加，造成收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1436.41万元,其中：财政拨款收入1436.41万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1436.41万元,其中：基本支出1351.41万元,占94.08%；项目支出85.00万元,占5.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1436.41万元。与上年相比,各增加1124.33万元,增长360.27%。主要原因是22年下达木林中学项目资金，支付了部分工程款，人员增加，造成收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1436.41万元,较上年决算数增加1124.33万元,增长360.27%。主要原因是22年下达木林中学项目资金，支付了部分工程款，人员增加，造成收入支出增加。
教育支出年初预算数为1288.94万元,支出决算为1288.94万元,完成年初预算的100.0%。
社会保障和就业支出年初预算数为107.47万元,支出决算为107.47万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.41万元。其中：
人员经费1230.97万元,较上年决算数增加1168.45万元,增长1868.89%,主要原因是人员发生变动。人员经费用途主要包括基本工资335.03万元，津贴补贴125.75万元，奖金73.56万元，绩效工资163.26万元，养老保险62.53万元，医疗保险39.99万元，社会保障缴费3.95万元，住房公积金49万元， 其他工资福利支出76.41万元， 抚恤金39.41万元，生活补助14.44万元，助学金43.56万元，奖励金182.85万元，21.23万元。
公用经费120.44万元,较上年决算数减少6.12万元,下降4.83%,主要原因学生减少。公用经费用途主要包括办公费55.42万元，印刷费2.86万元，水费1.69万元，电费18.22万元，邮电费4.19万元，取暖费8.79万元，差旅费0.45万元，租赁费0.26万元，培训费3.57万元，劳务费23.64万元，其他交通费用1.35万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出3.57万元,较上年决算数增加1.1万元,增长44.53%,主要原因是培训人员增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.16万元,其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购服务支出1.68万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门2022年度无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计资金1436.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1436.41万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，实际完成情况符合预期目标。
(三)部门绩效评价结果
预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出1436.41万元，预算单位评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县木林乡学区22年整体支出绩效目标自评报告.docx
附件：崇信县木林乡学区2022年部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县木林乡学区2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件：崇信县木林乡学区2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc