崇信县工业集中区管理委员会2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责编制集中区总体规划，制定并落实各项优惠政策及管理办法；
2.贯彻执行招商引资政策；制定落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；
3.负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作，负责入驻集中区的投资项目审核报批工作；
4.负责为集中区内企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务；负责建立企业投融资、担保体系；负责帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；
5.负责编制并组织实施集中区控制性详规，协调制定集中区内各厂矿企业发展规划，负责做好入驻企业选址工作；
6.指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；
7.负责建立完善企业档案和资料，做好企业各项经济指标的统计和报表工作；
8.负责集中区内建筑工程初步审查，协调管理集中区内建筑市场，负责集中区基础设施建设管理工作；
9.负责协调市场监管、税务、生态环境、应急管理等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
崇信工业集中区党工委、管委会设下列内设机构。
（一）综合办公室。负责党工委、管委会机关综合协调、督办服务工作，承办机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度，负责机关文秘、会务、安全保密、档案管理等工作；负责机关财务、接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查检查等工作；负责集中区党的建设和党风廉政建设、宣传思想、意识形态、综治维稳、统战、纪检监察工作；指导集中区工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责集中区经济责任审计工作；负责集中区信访接待和矛盾纠纷调处工作。
（二）规划建设科。负责《中华人民共和国城乡规划法》《甘肃省城乡规划条例》等法律法规的贯彻落实，组织编制发展规划;负责规划建设项目用地的选址、初审申报及相关证书办理;负责土地开发利用、报批、土地整理储备等管理工作；负责城乡规划行政复议和行政应诉工作，依法查处规划区各类违法用地和违法建设行为;负责基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责集中区范围内建筑新技术、新工艺的推广应用与建筑节能、绿色建筑推广;负责集中区建设类相关行政许可；负责集中区内道路的维护、管理及相关交通行业的协调管理;负责集中区内生态环境改善和园林绿化管理;负责贯彻国家抗震减灾政策；负责工程项目资料管理工作。
（三）项目管理科。负责协调重大项目建设，申报和安排国家投资及省、市级预算内和预算外投资项目，审批、核准、备案集中区政府性投资项目、重大建设项目；负责集中区中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理工作；负责集中区节能减排和循环经济的综合协调工作；承担企业各类行政审批手续办理。
（四）招商融资科。贯彻执行各级政府的招商引资政策；制订落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作；编制发布对外招商项目，跟踪洽谈签约项目的后续准备工作；指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；负责审核报批入驻集中区的投资项目。
（五）企业服务科。负责为企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务，负责建立企业投融资、担保体系，帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；负责协调市场监管、税务等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；负责建立完善企业档案和资料，定期完成企业各项经济指标的统计和报表工作。
（六）应急管理和生态环境科。负责入驻企业、在建项目安全生产和环境保护方面相关法律法规及政策的宣传；督促指导入驻企业、在建项目的安全生产和环境保护工作；负责落实集中区企业水污染、大气污染等环境污染防治措施；负责入驻企业和项目安评、环评的办理工作。
至2022年底单位有全额拨款事业编制23名，设党工委书记兼管委会主任1名（副处级），管委会副主任3名（正科级，其中1名兼任党工委副书记、1名兼任纪工委书记）。内设机构核定正科级领导职数6名、副科级领导职数3名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无相关支出，故本表无支出）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无相关支出，故本表无支出）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为914.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.36万元,增长27.71%,
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计914.18万元,其中：财政拨款收入914.18万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计914.18万元,其中：基本支出546.08万元,占59.73%；项目支出368.10万元,占40.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为914.18万元。与上年相比,各增加198.35万元,增长27.71%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出829.68万元,较上年决算数增加113.85万元,增长15.9%。主要原因是项目增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为631.82万元，支出决算为631.82万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100%。
3.节能环保支出年初预算数为49.76万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的100%。
4.其他支出年初预算数为217.99万元，支出决算为217.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.08万元。其中：
人员经费472.70万元,较上年决算数增加109.18万元,增长30.03%。
公用经费73.39万元,较上年决算数减少38.72万元,下降34.54%,。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出73.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少38.72万元,下降34.54%,。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.15万元,其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于一般公务用车)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入84.50万元,本年支出84.50万元,年末结转和结余0.00万元,。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,较上年决算数增加0.61万元,增长28.15%,主要原因是项目增加，公务用车出勤率增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.80万元,支出决算为2.80万元,较上年决算数增加0.91万元,增长48.54%,主要原因是项目增加，业务量增多，公用车出勤增多。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：
1.年度目标
2022年部门整体预算绩效目标914.18万元。
2.绩效指标
绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。通过一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出、灾害防治与应急管理支出、农林水支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。
（二）社会经济效益分析
1.预算执行方面，制度执行总体有效，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。
2.预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。
（三）实施管理保障分析
1.组织保障情况
为争取2022年部门整体收支预算资金，我单位主要领导积极协调联系相关部门，确保了该资金能及时下达，为单位正常运转提供财力保障。
2.资金总额及构成、计划使用及管理情况
2022年度支出合计914.18万元，构成具体如下：2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.09万元；项目支出368.09万元。
其中：工资福利支出472.05万元，商品服务支出74.04万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。