崇信县工商业联合会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的参公事业单位，执行政府会计准则制度，无内设机构。本单位共有在职人员共计10人，其中公务员5名，工勤2名，转正项目生3名，本年度调出3人，调入4人，与去年相比增加1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。)
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为176.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.59万元，增长28.06%,主要原因是人员工资增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计176.14万元,其中：财政拨款收入176.14万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计176.14万元,其中：基本支出176.14万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为176.14万元。与上年相比,各增加38.59万元,增长28.06%。人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出176.14万元,较上年决算数增加38.59万元,增长28.06%。主要原因是人员工资增长。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为81.75万元,支出决算为158.21万元,完成年初预算的193.53%,决算数大于预算数的主要原因是功能科目内部调整，以及人员增加，行政运行成本增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为11.89万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是功能科目内部调整。
3．卫生健康支出年初预算数为7.09万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是功能科目内部调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.14万元。其中：
人员经费155.69万元,较上年决算数增加44.09万元,增长39.51%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费20.45万元,较上年决算数减少5.5万元,下降21.19%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训会、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.45万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.5万元,下降21.19%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出2.2万元,较上年决算数减少0.38元,下降14.73%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。本年度培训费支出0.2万元,较上年决算数减少0.22万元,下降52.38%,认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.18万元,其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金176.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表详见附件
(三)部门绩效评价结果
本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标10个，三级指标16个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为95分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县工商业联合会2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县工商业联合会2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.wps