崇信县疾病预防控制中心2021年度部门决算及“三公”经费决算公开 |
第一部分 部门概括 一、部门职责 开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提高制定预防控制策略和措施的技术保障；组织实施疾病的预防控制规划、计划和方案；预防控制相关疾病的发生和流行。 二、机构设置 崇信县疾病预防控制中心属于财政全额拨款的事业单位。中心设8个内设机构，包括：综合办公室、传染病防治股、免疫规划股、地方病防治股、慢病预防股、结核病防治股、监测检验股、财务股。共有编制18名，事业编制18名，在职人员24人，退休人员7人。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 十、政府采购情况表 （以上内容详见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度年初结转和结余239.07万元，本年收入总计904.59万元，较上年决算数减少85.72万元，减少8.66%；支出总计1143.66万元。较上年决算数增加284.9万元,增长33.18%，主要原因是：业务用房附属及实验室能力建设项目完成支出，新增了检验检测能力建设项目。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计904.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693.1万元，占76.62%；政府性基金预算财政拨款收入211.49万元，占23.38%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1143.66万元，其中：基本支出527.79万元，占46.15%；项目支出615.87万元，占53.85%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计904.59，与2020年相比，财政拨款收入减少85.72万元，减少8.66%，支出总计1143.66万元。与2020年相比，财政拨款支出增加284.9万元,增长33.18%。主要原因是业务用房附属及实验室能力建设项目完成支出，新增了检验检测能力建设项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出932.17万元，较上年决算数增加261.92万元，增加39.08%，原因是新增了检验检测能力建设项目。主要用于以下几个方面： 1、一般公共服务支出年初预算数为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。 2．社会保障和就业支出年初预算数为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100%。 3．卫生健康支出年初预算数为180.44万元，支出决算为907.85万元，完成年初预算的503.13%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生项目经费为中央转移支付资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出527.79万元。其中：人员经费319.69万元，较上年决算数增加97.59万元，增加43.94%，主要原因是专业技术人员职务晋升，工资上调，医疗费补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费208.1万元，较上年决算数增加39.03万元，增长23.09%，主要原因是重点人群核酸检测开展，专业材料费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用：无。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费年初预算数为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%。 公务用车运行维护费年初预算数为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。 3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待X批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况说明 无机关运行经费 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计1215.05万元，其中：政府采购货物支出1211.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金收入合计211.49万元，支出合计为211.49万元。全部用于业务用房附属及实验室能力提升项目。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理评价工作开展情况 根据预算绩效管理相关要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金404.38万元。共组织对暖气管道工程、检验检测能力建设项目两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出404.38万元。 （二）绩效自评结果 2021年度我中心预算支出项目共计两个，全年预算404.38万元，全年支出404.38万元，预算执行率100%。通过自评，两个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第五部分 附件 |
崇信县疾病预防控制中心2021年度部门决算及“三公”经费决算公开
发文日期：2022-10-23 17:03
来源：崇信县财政局
作者：崇信财政局
编辑：梁转娥
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