崇信县中医院2021年度部门及“三公”经费决算公开

目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

崇信县中医院2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革。贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度的满足全县人民群众对中医医疗的需求，同时做好预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院内设办公室、医护部、药械科、财务科、总务科等11个职能科室;外妇科、骨科、内儿科、妇产科、儿科、中西医合科、针灸科、中医理疗康复科8个临床科室;有放射科、检验科、超声科、胃镜室、心电图室等6个医技科室。拥有64排螺旋CT、DR、彩超、心电图机、电子镜、电子腹腔镜、电视结肠镜、全自动生化分析仪、监护仪等先进设备30多台（件）。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、政府采购情况表

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3135.98万元。收、支较上年决算数增加40.58万元,增长0.6%，主要原因是：疫情影响，财政扶持医疗行业，一般公共预算财政基本拨款收入增大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3127.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2456.71万元，占78.55%，事业收入656.51万元，占21%，其他收入14.22万元，占0.45%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3076.10万元，其中：基本支出1297.52万元，占42.18%；项目支出1778.59万元，占58.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2465.26万元。与2020年相比减少，主要原因是财政项目专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3076.10万元，较上年决算数增加68.97万元，增加4.9%，原因是疫情影响，财政对医疗行业大力扶持。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业2021年实际支出80.92万元，主要用于养老保险费。

2．卫生健康支出年初预算数为2036.18万元，支出决算为2036.18万元，完成年初预算的100%。

3. 其他支出959.01万元，主要用于急诊中医医技综合楼建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出626.79万元。其中：人员经费418.27万元，较上年决算数减少615.67万元，减少98.23%，主要原因是部分人员调离、辞职职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费208.52万元，较上年决算数减少410.25万元，减少196.74%，主要原因是上年度疫情防控设备购置、救护车购置支出较大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年本部门无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；无公务接待费。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本单位无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本院政府采购支出合计52.91万元，其中：政府采购货物支出52.59万元、政府采购服务支出0.32万元。其中：授予小微企业合同金额52.59万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本院2021年度政府性基金总计支出959.01万元，其中急诊中医医技综合楼项目959.01万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金819.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对急诊中医医技综合楼建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出819.58万元。

（二）绩效自评结果

项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，急诊中医医技综合楼建设项目自评得分为优。项目全年预算数为819.58万元，执行数为819.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高医疗水平，改善就医环境，提高患者满意度；二是带来可观的社会效益和经济效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件