2024年度崇信县人民政府办公室部门决算公开

2024年度崇信县人民政府办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料；准备县政府会议，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）对各乡（镇）、各部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批；对乡（镇）之间、部门之间和县内外有关工作进行协调；及时向县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导处理重大突发事件。

（三）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；指导和协调政府系统政务信息工作；组织办理县人大代表意见、建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。

（四）负责协调对全县经济建设和政府工作的宣传报道和舆论引导，指导、协调全县政府信息和政务公开工作。

（五）负责政务建设和政务服务等方面工作，统筹推进全县数字政府建设。

（六）负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排；开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定方针政策发挥参谋助手作用。

（七）做好县政府领导同志的事务服务、协调做好县政府机关安全保卫、信访及维稳工作。

（八）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

崇信县数据局，为崇信县人民政府办公室挂牌单位，办公室主任兼任数据局局长，设立专职副局长1名。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

崇信县政府决策咨询服务中心，隶属县政府办公室管理，正科级全额事业单位，核定编制11名，设主任1名，副主任2名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为587.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.72万元，下降5.28%，主要原因一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求， 压减一般性支出和财政事业费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计587.07万元,其中：财政拨款收入587.07万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计587.07万元,其中：基本支出587.07万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为587.07万元。与上年相比,各减少32.72万元，下降5.28%。主要原因是一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求， 压减一般性支出和财政事业费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出587.07万元,较上年决算数减少32.72万元，下降5.28%。主要原因一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求， 压减一般性支出和财政事业费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出587.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出478.87万元,占81.57%；社会保障和就业支出56.14万元,占9.56%；卫生健康支出24.76万元,占4.22%；住房保障支出27.30万元,占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.53万元,支出决算为587.07万元,完成年初预算的96.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为483.45万元,支出决算为478.87万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人数变化的差异。

2．社会保障和就业支出年初预算数为57.26万元,支出决算为56.14万元,完成年初预算的98.04%,决算数小于预算数的原因是本年度人数变化的差异。

3．卫生健康支出年初预算数为27.53万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的89.95%,决算数小于预算数的原因是本年度人数变化的差异。

4．住房保障支出年初预算数为41.29万元,支出决算为27.30万元,完成年初预算的66.12%,决算数小于预算数的原因是本年度人数变化的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.07万元。其中：

人员经费513.37万元,较上年决算数减少7.78万元，下降1.49%,主要原因一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求， 压减一般性支出和财政事业费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费73.70万元,较上年决算数减少24.94万元，下降25.28%,主要原因是严格落实中央和省市关于习惯过紧日子有关要求，压缩公用经费支出。公用经费用途办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.09万元,支出决算为1.05万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少；较上年决算数减少0.36万元，下降25.65%,主要原因是减少了公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.09万元,支出决算为1.05万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央和省市关于习惯过紧日子有关要求，控制公务用车支出。

较上年决算数减少0.36万元，下降25.65%,主要原因严格落实中央和省市关于习惯过紧日子有关要求，控制公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本年度未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为1.09万元,支出决算为1.05万元,决算数小于预算数的主要原因严格落实中央和省市关于习惯过紧日子有关要求，控制公务用车支出。较上年决算数减少0.36万元，下降25.65%,主要原因严格落实中央和省市关于习惯过紧日子有关要求，控制公务用车支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待；较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.94万元，下降25.28%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、人员数量减少、落实过紧日子要求压减公务用车运行支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.32万元，增长134.90%,主要原因是本年度新分配公务员培训数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.05万元,其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.81万元。授予中小企业合同金额4.86万元,占政府采购支出总额的37.27%,其中：授予小微企业合同金额4.86万元,占政府采购支出总额的37.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,二级项目17个涉及资金587.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看, 18 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，18个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映职业年金记实、2024年度公务用车补贴、工会经费等17个项目绩效自评结果。

1.职业年金个人账户记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过工作组织实施，有效保证了个人职业年金收缴工作顺利开展，维护职工个人合法权益；二是有利地提升了职业年金个人账户记实工作质效。职业年金个人账户记实项目绩效自评情况：优。

2.2023年度考核优秀公务员一次性奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为1.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格政策执行，从严加强资金的使用管理，按时、全面提升了资金发放工作质效。2023年度考核优秀公务员一次性奖励项目绩效自评情况：优。

3.政府办党支部党建创新基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。2023年度考核优秀公务员一次性奖励项目绩效自评情况：优。

4.2023年度工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.07万元,完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：严格按照过紧日子要求，加强资金审核管理，着力提升了资金使用质效。2023年度工会经费项目绩效自评情况：优。

5.“放管服”改革专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.39分。项目全年预算数为0.0041万元,执行数为0.003万元,完成预算的73.94%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。“放管服”改革专项业务费项目绩效自评情况：优。

6.金融办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.0183万元,执行数为0.0183万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。金融办工作经费项目绩效自评情况：优。

7.2024年度应休未休年休假补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.23万元,执行数为21.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了资金受益人数人群的管理，确保政策享受对象的精准度，从而激励享受对象讲担当、争奉献、重实干、勇拼搏。2021年度应休未休年休假补贴项目绩效自评情况：优。

8.2024年度公务用车交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.95万元,执行数为21.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了公务交通补贴受益人数人群的管理，强化政策教育宣传，确保政策享受对象的精准度。2024年度公务用车交通补贴项目绩效自评情况：优。

9.崇信县政府办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。崇信县政府办经费项目绩效自评情况：优。

10.2024年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.75万元,执行数为3.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。2024年工作经费项目绩效自评情况：优。

11.公务员医疗保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过工作组织实施，有效保证了公务员收缴工作顺利开展，维护职工个人合法权益，从而有利地提升了公务员医疗保险收缴工作质效。公务员医疗保险项目绩效自评情况：优。

12.2024年度公务用车交通补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了公务交通补贴资金受益人群的管理，确保政策教育宣传，激励享受对象讲担当、争奉献、重实干。2024年度公务用车交通补贴项目绩效自评情况：优。

13. 政府办工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90。项目全年预算数为12万元,执行数为11.14万元,完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。政府办工作经费项目绩效自评情况：优。

14.2024年度年终一次性奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了公务交通补贴资金受益人群的管理，确保政策教育宣传，激励享受对象讲担当、争奉献、重实干。2024年度年终一次性奖金项目绩效自评情况：优。

15.2024年度应休未休年休假补贴补发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强了资金受益人数人群的管理，确保政策享受对象的精准度，从而激励享受对象讲担当、争奉献、重实干、勇拼搏。2024年度应休未休年休假补贴补发项目绩效自评情况：优。

16. 职业年金记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.0万元,执行数为2.0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过工作组织实施，有效保证了个人职业年金收缴工作顺利开展，维护职工个人合法权益；二是有利地提升了职业年金个人账户记实工作质效。职业年金个人账户记实项目绩效自评情况：优。

17.政府办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.91万元,执行数为2.9万元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强资金的收支管理，提高了资金使用效益；二是全力确保了单位年度各项事务高效办结，机构高效运转。2024年工作经费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对重点项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县人民政府办公室 .xlsx

政府办单位整体支出绩效自评表.xlsx
政府办2024年部门整体支出绩效自评报告.doc