2024年度崇信县黄寨镇人民政府部门决算公开

2024年度崇信县黄寨镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是密切联系群众，夯实基层基础。二是促进经济发展，增加群众收入；三是发展社会事业，着力改善民生；四是强化公共服务，共享发展成果；五是加强综合治理，维护社会稳定；六是推进基层民主，促进农村和谐；七是转变工作职能，改进服务方式。

二、机构设置

黄寨镇下设4个党政机构、3个事业单位。4个党政机构均为股级，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；3个事业单位具体为：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

至2024年底单位有编制45个，其中行政编制22个，事业编制23个。单位实有在职人员68人，其中行政人员22人、事业管理人员46人。有离休人员0人，退休10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,308.76	一、一般公共服务支出	31	891.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.40
	9		九、卫生健康支出	39	42.22
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	192.06
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,308.76	本年支出合计	57	1,308.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,308.76	总计	60	1,308.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,308.76	1,308.76
201	一般公共服务支出	891.71	891.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.33	842.33
2010301	行政运行	842.33	842.33
20105	统计信息事务	0.50	0.50
2010507	专项普查活动	0.50	0.50
20106	财政事务	36.69	36.69
2010699	其他财政事务支出	36.69	36.69
20129	群众团体事务	0.73	0.73
2012906	工会事务	0.73	0.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	2.46
2013602	一般行政管理事务	2.46	2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10
20701	文化和旅游	4.10	4.10
2070109	群众文化	4.10	4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	119.40	119.40
20805	行政事业单位养老支出	93.58	93.58
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15
20830	财政代缴社会保险费支出	25.81	25.81
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	25.81	25.81
210	卫生健康支出	42.22	42.22
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67
213	农林水支出	192.06	192.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00
21307	农村综合改革	172.06	172.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.34	131.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.72	0.72
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	47.27	47.27
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,308.76	978.23	330.53
201	一般公共服务支出	891.71	795.16	96.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.33	794.43	47.90
2010301	行政运行	842.33	794.43	47.90
20105	统计信息事务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	0.50		0.50
20106	财政事务	36.69		36.69
2010699	其他财政事务支出	36.69		36.69
20129	群众团体事务	0.73	0.73
2012906	工会事务	0.73	0.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	2.46		2.46
2013602	一般行政管理事务	2.46		2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10		6.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	119.40	93.58	25.81
20805	行政事业单位养老支出	93.58	93.58
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15
20830	财政代缴社会保险费支出	25.81		25.81
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	25.81		25.81
210	卫生健康支出	42.22	42.22
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67
213	农林水支出	192.06		192.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	172.06		172.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.34		131.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	47.27	47.27
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,308.76	一、一般公共服务支出	33	891.71	891.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.10	6.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.40	119.40
	9		九、卫生健康支出	41	42.22	42.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	192.06	192.06
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.27	47.27
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,308.76	本年支出合计	59	1,308.76	1,308.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,308.76	总计	64	1,308.76	1,308.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,308.76	978.23	330.53
201	一般公共服务支出	891.71	795.16	96.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.33	794.43	47.90
2010301	行政运行	842.33	794.43	47.90
20105	统计信息事务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	0.50		0.50
20106	财政事务	36.69		36.69
2010699	其他财政事务支出	36.69		36.69
20129	群众团体事务	0.73	0.73
2012906	工会事务	0.73	0.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00		9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	2.46		2.46
2013602	一般行政管理事务	2.46		2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10		6.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	119.40	93.58	25.81
20805	行政事业单位养老支出	93.58	93.58
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15
20830	财政代缴社会保险费支出	25.81		25.81
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	25.81		25.81
210	卫生健康支出	42.22	42.22
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67
213	农林水支出	192.06		192.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	172.06		172.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.34		131.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.72		0.72
221	住房保障支出	47.27	47.27
22102	住房改革支出	47.27	47.27
2210201	住房公积金	47.27	47.27
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.92	302	商品和服务支出	83.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.60	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.00	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.51	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.59	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.24
人员经费合计		894.77	公用经费合计					83.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


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合计
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县黄寨镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62		2.62		2.62
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1308.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少86.40万元，下降6.19%，主要原因是本年度项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1308.76万元,其中：财政拨款收入1308.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1308.76万元,其中：基本支出978.23万元,占74.75%；项目支出330.53万元,占25.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1308.76万元。与上年相比,各减少86.40万元，下降6.19%。主要原因是本年度项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1308.76万元,较上年决算数增加15.07万元，增长1.17%。主要原因是本年度人员有所增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1308.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出891.71万元,占68.13%；文化旅游体育与传媒支出6.10万元，占0.47%；社会保障和就业支出119.40万元,占9.12%；卫生健康支出42.22万元,占3.23%；农林水支出192.06万元,占14.68%；住房保障支出47.27万元,占3.61%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1019.60万元,支出决算为1308.76万元,完成年初预算的128.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为764.78万元,支出决算为891.71万元,完成年初预算的116.60%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为90.73万元,支出决算为119.40万元,完成年初预算的131.60%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动。

4．卫生健康支出年初预算数为43.68万元,支出决算为42.22万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

5．农林水支出年初预算数为55.00万元,支出决算为192.06万元,完成年初预算的349.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目有所增加。

6．住房保障支出年初预算数为65.41万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的72.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度突发暴雨灾害。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出978.23万元。其中：

人员经费894.77万元,较上年决算数增加105.51万元，增长13.37%,主要原因是本年度人员有所增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费83.46万元,较上年决算数增加14.13万元，增长20.38%,主要原因是本年度人员增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,决算数等于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，不能超过预算数,较上年决算数减少0.27万元，下降9.42%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位全年未安排无因公出国(境)任务，无相关费用发生,较上年决算数持平,主要原因是我单位全年未安排无因公出国(境)任务，无相关费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格依照年度预算，精准把控公务用车购置及运行维护相关支出，全年费用使用与预算规划完全匹配,较上年决算数减少0.27万元，下降9.42%,主要原因是本单位强化公务用车使用管理，通过合理调度车辆、优化维修保养流程等举措，有效降低了车辆燃油消耗、维修等运行成本。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置行为,较上年决算数持平,主要原因是上年本单位同样无公务用车购置需求，未产生公务用车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.62万元,支出决算为2.62万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排使用公务用车运行维护费，在车辆燃油、维修、保险等各项支出上，均依照预算计划执行，无超预算或额外追加支出的情况,较上年决算数减少0.27万元，下降9.42%,主要原因是积极采取公车使用管理优化措施，如合理调度车辆减少不必要的出行、与定点维修和加油单位协商降低成本、加强车辆维护延长故障间隔等，使得车辆运行维护的各项成本支出降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度严格落实公务接待相关规定，未发生任何公务接待行为，因此按照零预算进行安排且实际支出也为零,较上年决算数持平,主要原因是连续年度都严格遵守公务接待纪律，均无公务接待事项产生，所以支出决算数保持一致。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出83.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用、其他商品和服务费用。机关运行经费较上年决算数增加14.13万元，增长20.38%,主要原因是本年度人员增加，导致机关运行的水费、电费、劳务费等经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.94万元,其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额3.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的21.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金189.65万元,占一般公共预算项目支出总额的57.38%。组织对黄寨镇黄土寺村村容村貌整治项目、黄寨镇马寨村村容村貌整治项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出189.65万元。从评价情况来看,这3个项目整体绩效表现良好。在目标完成方面，各项目均基本达成预期设定的产出目标与效益目标，像黄寨镇黄土寺村村容村貌整治项目，有效改善了村庄环境，提升了村民生活质量，在既定时间内完成了道路硬化、垃圾清理等任务。在资金使用上，资金分配合理，使用规范，严格按照预算安排支出，无挪用、浪费资金等情况，确保了每一笔资金都用在项目关键环节，发挥了资金的最大效用。同时，项目实施过程中，各环节管理较为规范，从前期规划、中期执行到后期验收，都有相应的制度和流程保障，为项目顺利开展和取得良好绩效提供了有力支撑。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映黄寨镇黄土寺村村容村貌整治项目、黄寨镇马寨村村容村貌整治项目等3个项目绩效自评结果。

1.黄寨镇黄土寺村村容村貌整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.74万元,执行数为70.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村容整洁度大幅提升，完成村内巷道硬化800平方米、砂化产业路0.55公里，铺设马路砖200平方米，修建排水渠580米，安装座砖道沿290米、狗牙道沿330米，垫土方3000立方米等；发现的主要问题及原因：部分村民卫生习惯尚未完全转变，存在随意丢弃垃圾现象，导致个别角落仍有垃圾堆积，主要是前期宣传引导的持续性和深度不足。下一步改进措施：持续加强宣传教育，通过村民大会、微信群、入户宣讲等方式，常态化开展环境卫生保护知识宣传，引导村民养成良好卫生习惯。

2.黄寨镇马寨村村容村貌整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.03万元,执行数为80.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村内巷道硬化750平方米，铺设马路砖700平方米，修建排水渠580米，安装座砖道沿1200米、狗牙道沿600米，垫土方1000立方米。发现的主要问题及原因：长效管护机制不健全，部分巷道排水沟出现轻微淤堵，个别垃圾桶周边存在少量散落垃圾，主要原因是村民自主维护环境的意识不足。下一步改进措施：召开村民代表大会，明确村民“门前三包”责任，每月评选“卫生示范户”并公示表扬，激发村民参与热情。

3.黄寨镇水泉洼村村内基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.88万元,执行数为38.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村内道路建设取得进展，完成村内巷道硬化1800米，砂化生产道路0.5公里。发现的主要问题及原因：道路养护存在不足，部分路段出现小面积裂缝，主要是因为缺乏专业的道路养护知识和及时的养护措施。下一步改进措施：组织村干部和相关人员参加道路养护知识培训，学习道路日常巡查、小病害处理等技能，同时制定道路养护计划，定期对硬化道路进行检查和维护。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：崇信县黄寨镇人民政府2024年决算公开表.xlsx

黄寨镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx

黄寨镇2024年单位整体支出绩效自评表.xlsx
黄寨镇黄土寺村村容村貌整治项目自评表.xlsx
黄寨镇马寨村村容村貌整治项目自评表.xlsx
黄寨镇水泉洼村村内基础设施建设项目自评表.xlsx

​2024年度崇信县黄寨镇人民政府部门决算公开

2024年度崇信县黄寨镇人民政府部门决算公开