2024年度崇信县新窑中心卫生院部门决算公开

2024年度崇信县新窑中心卫生院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

新窑中心卫生院是一所集医疗、预防保健及辖区内公共卫生管理为一体的一级甲等综合性医院。在做好辖区基本公共卫生服务的同时，我院可开展常规透视,拍片,心电图,B超及生化检验等辅助检查;临床可对内、外、妇、儿、中医等各种常见病,多发病及疑难杂症进行诊治。

二、机构设置

新窑中心卫生院始建于1956年，全镇共辖13个村，1个国营五举农场，设14个村卫生室，常住人口12229人，我院核定床位21张，现有职工41人，其中专业技术人员37人，工勤技能人员2人，自收自支1人。至2024年底单位有编制20个，其中行政编制0个，事业编制19个，自收自支编制1个，单位实有在职人员41人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	629.51	一、一般公共服务支出	31	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	74.64	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.86
	9		九、卫生健康支出	39	645.41
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	26.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	704.15	本年支出合计	57	728.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	27.32	年末结转和结余	59	2.70
总计	30	731.47	总计	60	731.47
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704.15	629.51	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36
20129	群众团体事务	0.89	0.89
2012906	工会事务	0.89	0.89
208	社会保障和就业支出	53.86	53.86
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	620.80	546.16	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	478.24	403.60	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	460.35	385.71	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.89	17.89
21004	公共卫生	116.84	116.84
2100408	基本公共卫生服务	116.84	116.84
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
221	住房保障支出	26.24	26.24
22102	住房改革支出	26.24	26.24
2210201	住房公积金	26.24	26.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		728.76	728.76
201	一般公共服务支出	3.24	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36
20129	群众团体事务	0.89	0.89
2012906	工会事务	0.89	0.89
208	社会保障和就业支出	53.86	53.86
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	645.41	645.41
21003	基层医疗卫生机构	502.86	502.86
2100302	乡镇卫生院	484.96	484.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.89	17.89
21004	公共卫生	116.84	116.84
2100408	基本公共卫生服务	116.84	116.84
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
221	住房保障支出	26.24	26.24
22102	住房改革支出	26.24	26.24
2210201	住房公积金	26.24	26.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	629.51	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.86	53.86
	9		九、卫生健康支出	41	546.16	546.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.24	26.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	629.51	本年支出合计	59	629.51	629.51
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	629.51	总计	64	629.51	629.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		629.51	629.51
201	一般公共服务支出	3.24	3.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36
20129	群众团体事务	0.89	0.89
2012906	工会事务	0.89	0.89
208	社会保障和就业支出	53.86	53.86
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05
210	卫生健康支出	546.16	546.16
21003	基层医疗卫生机构	403.60	403.60
2100302	乡镇卫生院	385.71	385.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.89	17.89
21004	公共卫生	116.84	116.84
2100408	基本公共卫生服务	116.84	116.84
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
21099	其他卫生健康支出	3.16	3.16
2109999	其他卫生健康支出	3.16	3.16
221	住房保障支出	26.24	26.24
22102	住房改革支出	26.24	26.24
2210201	住房公积金	26.24	26.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.96	302	商品和服务支出	145.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.13	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.51	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.23	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	17.24	31003	专用设备购置	2.28
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.48
人员经费合计		482.20	公用经费合计					147.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

公开07表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

公开08表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

公开09表
单位：崇信县新窑中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为731.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少29.55万元，下降3.88%，主要原因是就诊人数减少，事业收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计704.15万元,其中：财政拨款收入629.51万元,占89.40%；事业收入74.64万元,占10.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计728.76万元,其中：基本支出728.76万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为629.51万元。与上年相比,各增加24.31万元，增长4.02%。主要原因是人员增加，专业技术人员职称晋升，相应工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出629.51万元,较上年决算数增加24.31万元，增长4.02%。主要原因是专用材料费用增加，人员增加，人员经费支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出629.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.24万元,占0.52%；社会保障和就业支出53.86万元,占8.56%；卫生健康支出546.16万元,占86.76%；住房保障支出26.24万元,占4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.02万元,支出决算为629.51万元,完成年初预算的141.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为3.24万元,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.34万元,支出决算为53.86万元,完成年初预算的113.78%,决算数大于预算数的主要原因是年底新增人员，社会保障支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为363.99万元,支出决算为546.16万元,完成年初预算的150.05%,决算数大于预算数的主要原因是年底人员增加、职称晋升、人员经费需求增加。

4．住房保障支出年初预算数为34.69万元,支出决算为26.24万元,完成年初预算的75.65%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员需求与标准变动，年初预算超出实际需求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出629.51万元。其中：

人员经费482.20万元,较上年决算数增加77.25万元，增长19.08%,主要原因是人员增加，工资及保险支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费147.31万元,较上年决算数减少52.94万元，下降26.44%,主要原因是根据党政机关过紧日子要求，压减支出，节约成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.17万元,其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的96.02%,其中：授予小微企业合同金额6.88万元,占政府采购支出总额的96.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对组织对“2024年度部门整体支出”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出629.51万元。从评价情况来看,单位整体支出目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

二、绩效自评结果

2024年度我单位主要为单位整体支出，全年预算629.51万元，全年支出629.51万元，预算执行率100%。该项目自评得分93.66分，自评结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县新窑中心卫生院2024年决算公开表.xlsx

崇信县新窑中心卫生院部门整体支出绩效自评报告.doc
崇信县新窑中心卫生院部门整体支出绩效自评表.xlsx

2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金项目支出绩效自评表.xlsx