2024年度崇信县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议及其他以常委会或办公室名义召开的会议的筹备、组织、服务、保障等工作。2.负责研究提出常委会阶段性重点工作安排意见，并牵头抓好贯彻落实；受常委会主任会议委托，拟定有关议案的草案。3.负责起草常委会工作报告、工作要点及以常委会、常委会党组、办公室、机关党支部名义印发的重要文件、领导讲话，审核常委会各工作机构起草的以常委会、办公室名义印发的文件及领导讲话。4.负责常委会机关文书处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印通讯、政务专网和办公自动化建设等工作。5.负责县人民代表大会、常委会会议各项决议、决定落实情况的督办工作，督查常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议精神落实情况。6.负责与县人民政府、人民法院、人民检察院办公室及各乡（镇）、城市社区人大的日常联系，牵头协调各工作委员会的工作。7.负责常委会主任、副主任日常公务活动的安排、协调、服务和保障工作，牵头承办常委会、办公室开展对外交流的有关业务工作。8.负责牵头对有关工作开展调查研究，收集交流县内外人大工作信息，对相关工作提出建议，为常委会会议和主任会议决策提供参考。9.负责调查了解全县人大工作开展情况，总结推广县乡两级人大及其常委会依法履职的成功经验，组织开展经验交流活动。10.负责常委会机关信息宣传工作，编辑印发常委会公报、工作简报和大事记，管理和维护常委会网站。11.负责常委会机关的机构设置、人员编制、人事劳资等工作，按照有关规定管理、考核机关干部。12.负责常委会机关财务、资产、接待、外事、车辆管理、设施维护、日常用品购置管理等后勤保障工作，承办退休干部职工的相关服务保障工作。13.负责常委会机关日常学习、安全保卫、环境卫生、计划生育等工作。14.负责牵头完成市人民代表大会崇信代表团服务保障工作。15.负责办理市人大常委会安排的工作任务。16.负责办理县人大常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。17.负责办理人大代表、人民群众来信来访接待等工作。18.加强与机关其他各委室的衔接协调等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县人大下设“五委一室一中心”，即办公室、法制监察民侨工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会和人大事务服务中心。

至2024年底单位核定编制33名，其中：行政编制28名，事业编制2名，工勤编制3名。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位1个，包括：县人大事务服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门2024年没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为703.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少73.80万元，下降9.50%，主要原因是2024年没有项目支出，所以公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计701.92万元,其中：财政拨款收入701.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计703.08万元,其中：基本支出703.08万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为703.08万元。与上年相比,各减少73.80万元，下降9.50%。主要原因是2024年没有项目支出，所以公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.08万元,较上年决算数减少73.13万元，下降9.42%。主要原因是2024年没有项目支出，所以公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.09万元,占76.82%；社会保障和就业支出101.88万元,占14.49%；卫生健康支出29.30万元,占4.17%；住房保障支出31.80万元,占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.16万元,支出决算为703.08万元,完成年初预算的96.82%。

1．一般公共服务支出。年初预算数为580.62万元,支出决算为540.09万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位缩减办公经费，

2.社会保障和就业支出。年初预算数为62.72万元,支出决算为101.88万元,完成年初预算的162.44%,决算数大于预算数的社保缴费增加，支出加大。

3.卫生健康支出年初预算数为34.85万元,支出决算为29.30万元,完成年初预算的84.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工社会保险缴纳基数有所变动。

4．住房保障支出年初预算数为47.97万元,支出决算为31.80万元,完成年初预算的66.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工住房公积金缴纳金额有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.08万元。其中：

人员经费613.47万元,较上年决算数增加28.16万元，增长4.81%,主要原因是单位人员增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费89.60万元,较上年决算数减少32.10万元，下降26.38%,主要原因切实落实“厉行节约”要求，压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数减少32.10万元，下降26.38%,主要原因切实落实“厉行节约”要求，压缩经费支出。

本年度会议费支出28.33万元,较上年决算数减少10.06万元，下降26.21%,主要原因切实落实“厉行节约”要求，压缩经费支出。

本年度培训费支出15.21万元,较上年决算数减少8.64万元，下降36.22%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.73万元,其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金701.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，崇信县人大机关2024年整体支出绩效明显，有力地保障了县人大各项职能及项目标任务顺利完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映，崇信县人民代表大会常务委员会办公室2024年度预算支出1个项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为726.16万元,执行数为701.92万元,完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关职工工资发放，保障机关良好运行。依法组织开展执法检查、调研视察、专项督导28次，听取审议“一府一委两院”工作报告38项，作出决议决定、审议意见33件，转办、督办县十八届人大三次会议代表意见建议56件。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异；二是受客观因素限制，部分经费只能在季末支出，造成经费支出时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

崇信县人民代表大会常务委员会办公室2024年度预算项目支出绩效自评情况：通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，崇信县人大机关2024年整体支出绩效明显，有力地保障了县人大各项职能及项目标任务顺利完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县人民代表大会常务委员会办公室决算公开表.xlsx

崇信县人大常委会2024年部门支出绩效自评表.xlsx
崇信县人大常委会2024年部门支出绩效自评报告.doc