2024年度中共崇信县委办公室部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共崇信县委办公室是县委工作部门，为正科级建制行政单位。主要职责为承担县委和县委办公室各类文电、报告、领导讲话的起草、修改和印发工作；负责中央和省、市、县委各类文件、电报的文书处理、档案管理等工作。围绕县委工作部署开展调查研究工作；负责收集并向省、市委和县委报送各类重要信息和情况。负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。负责全县保密工作和党政系统的密码通讯及机要工作。负责县委、政府群众的来信来访办理，全县信访工作指导以及上级部门、领导交办的信访案件处理回复工作。负责办公室党的建设、思想政治工作和后勤保障等工作。承办县委和县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

设4个内设机构，均为股级。具体为：综合股、秘书股、机要保密股、督查室。直属事业单位2个，分别为中共崇信县委信息中心、崇信县接待办公室。单位共有编制41个，其中行政编制15个，事业编制22个，机关工勤编制4个。2024年底共有各类人员47人，其中公务员12人，事业人员18人，行政工勤4人，退休人员9人，供养遗属4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为616.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.80万元，增长8.60%，主要原因是工资正常增长调整及平凉市党政专用通信二级网红网县（市）延伸建设项目（崇信县）项目款支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计616.05万元,其中：财政拨款收入616.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计616.27万元,其中：基本支出559.16万元,占90.73%；项目支出57.11万元,占9.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为616.57万元。与上年相比,各增加48.80万元，增长8.60%。主要原因是工资正常增长调整及平凉市党政专用通信二级网红网县（市）延伸建设项目（崇信县）项目款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出616.27万元,较上年决算数增加49.02万元，增长8.64%。主要原因是工资调整及平凉市党政专用通信二级网红网县（市）延伸建设项目（崇信县）项目款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出616.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出509.36万元,占82.65%；社会保障和就业支出58.92万元,占9.56%；卫生健康支出22.94万元,占3.72%；住房保障支出25.06万元,占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.88万元,支出决算为616.27万元,完成年初预算的104.47%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为465.02万元,支出决算为509.36万元,完成年初预算的109.53%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长调整及平凉市党政专用通信二级网红网县（市）延伸建设项目（崇信县）项目款支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为56.63万元,支出决算为58.92万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数测算不够准确。

3．卫生健康支出年初预算数为29.14万元,支出决算为22.94万元,完成年初预算的78.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数测算不够准确。

4．住房保障支出年初预算数为39.09万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的64.12%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数测算不够准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.16万元。其中：

人员经费475.33万元,较上年决算数增加13.98万元，增长3.03%,主要原因是人员增加变化及工资增长调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费83.83万元,较上年决算数增加9.79万元，增长13.22%,主要原因是办公设备、办公家具等固定资产配置及创建文明城市等工作方面支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.71万元,支出决算为2.71万元,决算数等于预算数的主要原因是采用了科学、细致的编制方法，严格按照年初预算执行，同时所有预算内收支均按计划足额完成，未出现超支、节约或收入未达预期的情况，较上年决算数增加0.51万元，增长23.20%,主要原因是我单位公务用车已使用年限长，公里数较大，年内维修次数增加，车辆运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)情况，未产生相关费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)情况，未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.71万元,支出决算为2.71万元,决算数等于预算数的主要原因是采用了科学、细致的编制方法，严格按照年初预算执行，同时所有预算内收支均按计划足额完成，未出现超支、节约或收入未达预期的情况，较上年决算数增加0.51万元，增长23.20%,主要原因是我单位公务用车已使用年限长，公里数较大，年内维修次数增加，车辆运行维护费支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置情况，未产生相关费用,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置情况，未产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.71万元,支出决算为2.71万元,决算数等于预算数的主要原因是采用了科学、细致的编制方法，严格按照年初预算执行，同时所有预算内收支均按计划足额完成，未出现超支、节约或收入未达预期的情况,较上年决算数增加0.51万元，增长23.20%,主要原因是我单位公务用车已使用年限长，公里数较大，年内维修次数增加，车辆运行维护费支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待,未产生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是无公务接待,未产生相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况          

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明             

2024年度本部门机关运行经费支出83.83万元,机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加9.79万元，增长13.22%，主要原因是办公设施设备购置经费支出增加，日常维修维护费支出增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出1.89万元,较上年决算数增加1.21万元，增长177.94%,主要原因是上级部门组织的有关培训数量上升，外出培训次数及人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计31.77万元,其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.81万元。授予中小企业合同金额22.56万元,占政府采购支出总额的71.01%,其中：授予小微企业合同金额22.56万元,占政府采购支出总额的71.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于落实党委督查督办、应急保障等。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金616.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度部门整体支出1个项目绩效自评结果。

“2024年度部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为616.27万元,执行数为616.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，以党的政治建设为统领，提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任，有力保障县委工作高效运转，推动各项决策部署落地落实；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，有效保障了县委和县委办公室各项工作运转，各项绩效指标均达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是主要绩效目标设定不够细化、量化，缺乏可衡量性；二是资金量较少，产出、效益及带动能力还需进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。2024年度部门整体支出项目绩效自评情况：本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终评价等级为“优秀”。   

三、部门重点绩效评价结果

绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行效率较高。基本做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

县委办2024年度整体支出绩效自评表.xlsx
中共崇信县委办公室2024年决算公开表.pdf
关于2024年度部门整体支出绩效目标自评情况的报告.docx