2024年度崇信县图书馆部门决算公开

2024年度崇信县图书馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    崇信县图书馆以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨，负责图书资料的借阅、管理、文献数字处理及研究等工作。按照国家及省市业务主管部门要求，开展全民阅读活动。

二、机构设置

本单位属事业单位，执行政府会计制度，财政预算代码为：2070104。独立核算机构数为1个，编制人数为5人，实有人数为11人，其中：在编在岗5人，项目人员6人，财政补助开支11人。退休1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为179.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.22万元，增长5.42%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计179.45万元,其中：财政拨款收入179.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计179.45万元,其中：基本支出154.75万元,占86.23%；项目支出24.70万元,占13.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为179.45万元。与上年相比,各增加9.22万元，增长5.42%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出179.45万元,较上年决算数增加9.22万元，增长5.42%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出179.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.11万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出148.42万元，占82.71%；社会保障和就业支出15.14万元,占8.44%；卫生健康支出7.17万元,占4.00%；住房保障支出8.61万元,占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.69万元,支出决算为179.45万元,完成年初预算的97.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.13万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的9.73%,决算数小于预算数的主要原因是资金有其他用途，未完全用于此项业务。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为146.19万元,支出决算为148.42万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长，二是文化活动增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.01万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的88.99%,决算数小于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。

4．卫生健康支出年初预算数为8.05万元,支出决算为7.17万元,完成年初预算的89.07%,决算数小于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。

5．住房保障支出年初预算数为11.31万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的76.16%,决算数小于预算数的主要原因是年底住房公积金未支出，形成结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.75万元。其中：

人员经费144.11万元,较上年决算数增加5.02万元，增长3.61%,主要原因是人员工资增加及社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括：基本工资54.96万元，津贴补贴15.86万元，绩效工资30.26万元，住房公积金8.61万元，机关事业养老保险支出14.16万元；其他社会保障缴费支出2.01万元；职工基本医疗保险医疗5.75万元；公务员医疗补助支出1.42万元；奖金11.07万元。

公用经费10.64万元,较上年决算数增加0.54万元，增长5.39%,主要原因是单位基础设施维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费0.65万元、印刷费0.55万元、电费1.17万元、水费0.22万元、差旅费0.46万元、维护费5.32万元，劳务费2.16万元，工会经费0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2024年度无机关运行相关经费。”

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是本年度及上年度无机关运行费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是本年度未安排基层业务培训，因此未产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.94万元,其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的22.67%,其中：授予小微企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的22.67%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,共涉及绩效自评资金179.45万元，其中单位整体支出绩效自评资金179.45万元，从评价结果来看，我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。

从评价情况来看，1个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值，1个项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映单位整体支出绩效目标和免费开放项目的绩效自评结果。

“单位整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为217.52万元,执行数为179.45万元,完成预算的82.49%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放350天以上，图书流通人次及文献资料借还数量不断增长。确保各项工作积极开展。

二是线上线下相结合，不断推进全民阅读推广工作，举办各种文化活动40场次以上，其中包括：“悦读悦成长”亲子绘本阅读系列活动15场次以上，“书箱漂流”活动10场次以上，泛阅读活动举办5场次以上，全民阅读纵贯线活动5次以上，以及其他文化活动及图书宣传活动下基层5次以上。发现的主要问题及原因：一是大型活动文化活动报名人数较少，二是大型活动工作人员较少，活动经费不足。下一步改进措施：加大宣传力度，排除困难，利用可利用的资源，举办各种文化宣传活动，让更多的群众了解图书馆，热爱图书馆，提高职工服务能力，更好地服务读者。单位整体支出绩效自评情况：“答案为整体支出”绩效通过自评，评价得分为92.1分，评价结果为“优”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县图书馆2024决算表.xlsx

崇信县图书馆单位整体支出 绩效自评表.xlsx

崇信县图书馆2024年部门整体支出绩效目标自评报告.doc