2024年度崇信县发改局部门决算公开

2024年度崇信县发展和改革局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。承担“放管服”改革、行政审批制度改革相关工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

（五）提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限目录，组织实施国家、省市核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内建设资金。按规定权限审批、备案、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。综合监管全县公共资源交易工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级，重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策；组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协调全县国民经济动员与国防建设的关系及交通战备等有关问题，组织编制国民经济动员规划。

（十四）拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备信息化建设工作及储备基础设施建设和管理。

（十五）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。协调指导农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

（十六）承办县委、县政府、市发展改革委交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

崇信县发展和改革局内设股室3个，即办公室、业务股（政务服务股）、国防动员股（人防股）。

（二）参照公务员法管理单位

崇信县发展和改革局下属2个参公单位，具体为：县项目开发建设服务中心、县以工代赈项目工作办公室。

（三）直属事业单位

崇信县发展和改革局直属事业单位4个，包括：县能源发展中心（财务独立）、县价格认证中心、县产业发展服务中心、县粮食安全保障中心（股级事业单位）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1907.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少954.74万元，下降33.35%，主要原因是粮油物资储备收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1907.86万元,其中：财政拨款收入1907.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1907.86万元,其中：基本支出823.16万元,占43.15%；项目支出1084.70万元,占56.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1907.86万元。与上年相比,各减少954.74万元，下降33.35%。主要原因是粮油物资储备收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.86万元,较上年决算数减少554.74万元，下降22.53%。主要原因是粮油物资储备收、支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1907.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.46万元,占35.35%；国防支出21.11万元,占1.11%；社会保障和就业支出106.64万元,占5.59%；卫生健康支出34.26万元,占1.80%；农林水支出921.77万元,占48.31%；住房保障支出36.65万元,占1.92%；粮油物资储备支出112.96万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.49万元,支出决算为1907.86万元,完成年初预算的133.75%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为673.30万元,支出决算为674.46万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.11万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了崇信县人防应急指挥中心升级改造项目。

3.社会保障和就业支出年初预算数为78.10万元,支出决算为106.64万元,完成年初预算的136.55%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加。

4.卫生健康支出年初预算数为37.75万元,支出决算为34.26万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。

5．城乡社区支出年初预算数为361.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是统计口径变化，科目调整。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为921.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，科目调整以及年中以工代赈项目增加。

7.住房保障支出年初预算数为56.34万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的65.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休。

8.粮油物资储备支出年初预算数为220.00万元,支出决算为112.96万元,完成年初预算的51.35%,决算数小于预算数的主要原因是2024年县级储备粮利息费用补贴不再通过我局向县储备粮公司拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出823.16万元。其中：

人员经费722.88万元,较上年决算数增加28.89万元，增长4.16%,主要原因是人员工资福利支出及抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费100.28万元,较上年决算数减少102.31万元，下降50.50%,主要原因是人员减少及落实过紧日子要求压减办公费支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出100.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少102.31万元，下降50.50%,主要原因是人员减少及落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是2024年没有会议费。

本年度培训费支出4.90万元,较上年决算数减少0.11万元，下降2.12%,主要原因是2024年培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.52万元,其中：政府采购货物支出14.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.41万元。授予中小企业合同金额17.02万元,占政府采购支出总额的82.95%,其中：授予小微企业合同金额9.87万元,占政府采购支出总额的48.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1907.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出1个项目绩效自评结果。

“崇信县发展和改革局2024年度部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为1994.06万元,执行数为1907.86万元,完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我单位项目开发建设、以工代赈、产业发展、价格认证、粮食流通监督检查以及粮食质量监测工作进展顺利；二是人员工资发放及时，社保补助缴纳到位；三是储备粮利费补贴申请到位，完成了当年易地扶贫搬迁贴息贷款本息偿还以及衔接资金等项目资金的支付工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提高，部分业务工作的不可预见因素导致部分预算科目执行偏差较大；二是绩效评价工作存在薄弱环节，绩效评价指标体系尚不完善，部分指标设置不够科学合理，在绩效评价过程中，数据收集和分析方法较为单一，影响了评价结果的准确性和全面性。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合；二是完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

三、部门重点绩效评价结果

我部门对“崇信县发展和改革局2024年度部门整体支出”项目进行重点绩效评价，自评结果为“优”，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度崇信县发展和改革局部门整体支出绩效目标自评表

附件：崇信县发展和改革局2024年决算公开表.xlsx

崇信县发展和改革局2024年部门整体支出绩效目标情况的报告.docx
崇信县发展和改革局2024年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

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