2024年度崇信县招商服务中心部门决算公开

2024年度崇信县招商服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资和经济技术合作的方针、政策，研究制定全县招商引资及经济技术协作政策，编制全县招商引资项目建设及经济技术协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。

2.管理、指导全市重点招商引资项目建设和经济技术协作工作，制定全县大型招商引资活动的方案，负责重点招商引资和经济合作项目的收集、整理、筛选、编印工作，组织招商引资和经济合作重点项目的推介、洽谈、签约工作。

3.负责省内外友好城市的缔结和联络工作，负责省内外经济技术协作代表团来崇考察的联络和接待工作，组织指导各招商部门开展招商引资工作，组织招商引资工作人员培训。

4.负责全县重点招商引资项目年度计划的制订、调度管理和责任目标考核工作，负责组织全县重点招商引资项目的调研论证，招商引资项目的筛选、储备和项目库建设，管理全市重点招商引资项目档案资料，建立项目数据库。

二、机构设置

县招商服务中心成立于2013年7月，为全额财政拨款事业单位，设主任1名、副主任各2名，核定事业编制6名（事业管理5名，工勤人员1名），项目人员7人。现有干部职工14人，其中科级干部4名。单位内设四个股室，分别为综合办公室、招商股、项目股、财务股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为233.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少286.92万元，下降55.14%，主要原因是上年有大型专项项目，2024年该项目结束或资金拨付减少，导致2024年度收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计233.38万元,其中：财政拨款收入233.38万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计233.38万元,其中：基本支出188.53万元,占80.78%；项目支出44.85万元,占19.22%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为233.38万元。与上年相比,各减少286.92万元，下降55.14%。主要原因是上年有大型专项项目，2024年该项目结束或资金拨付减少，导致财政拨款收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.38万元,较上年决算数减少286.92万元，下降55.14%。主要原因是上年有大型专项项目，2024年该项目结束或资金拨付减少，导致一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出233.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出192.49万元,占82.48%；社会保障和就业支出22.12万元,占9.48%；卫生健康支出8.49万元,占3.64%；住房保障支出10.29万元,占4.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.38万元,支出决算为233.38万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为192.49万元,支出决算为192.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算收支管理，确保收支平衡。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.12万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算收支管理，确保收支平衡。

3．卫生健康支出年初预算数为8.49万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算收支管理，确保收支平衡。

4．住房保障支出年初预算数为10.29万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算收支管理，确保收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.53万元。其中：

人员经费176.16万元,较上年决算数增加46.60万元，增长35.96%,主要原因是落实了工资普调政策，或者员工晋升、岗位调整带来了工资档次的提升，使得基本工资、津贴补贴等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费12.37万元,较上年决算数增加9.68万元，增长359.49%,主要原因是：一、保障部门正常运行；二、因工作需要，组织承办了兰洽会、发展大会，组织参加西安招商会、北京招商会等重大节会。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水电费、邮电费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28.48万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.48万元。授予中小企业合同金额28.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金233.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

建立健全支出绩效管理制度体系：结合招商工作实际，制定了涵盖预算编制、资金使用、绩效评价等环节的支出绩效管理制度，明确了各科室在绩效管理中的职责和工作流程，为规范资金管理、提高资金使用效益提供了制度保障。

实施全过程绩效管理：在预算编制阶段，科学设定绩效目标；在资金使用过程中，加强绩效监控；在项目完成后，及时开展绩效评价，实现了对财政资金从“分配”到“使用”再到“评价”的全过程闭环管理。

推进业财融合提升管理效能：加强业务部门与财务部门的沟通协作，在项目策划、招商活动筹备等工作中，财务人员提前介入，从资金使用和绩效管理角度提出意见建议，确保业务工作与绩效管理协同推进。

（二）存在的问题

支出绩效管理信息化水平较低：目前绩效数据的收集、整理和分析主要依赖人工操作，缺乏高效的绩效管理信息系统，导致数据处理效率低、准确性不足，难以满足绩效管理精细化的要求。

绩效指标体系有待进一步完善：部分绩效指标设置不够科学合理，缺乏量化标准和可操作性，在衡量资金使用效益和项目实施效果方面存在一定局限性。

绩效管理专业人才短缺：单位内部既懂招商业务又熟悉绩效管理的复合型人才较少，在绩效目标设定、绩效评价等工作中，专业能力不足，影响了绩效管理工作的质量和水平。

（三）建议

加快推进绩效管理信息化建设：加大资金投入，引入先进的绩效管理信息系统，实现绩效目标申报、运行监控、绩效评价等工作的信息化管理，提高绩效管理工作效率和数据质量。完善绩效指标体系：结合招商工作特点和实际需求，参考行业标准和先进经验，进一步细化、量化绩效指标，建立科学合理、具有针对性和可操作性的绩效指标体系，准确反映资金使用效益和工作成效。

加强绩效管理专业人才培养：制定系统的培训计划，组织开展绩效管理专题培训，邀请专家进行授课和指导，同时鼓励干部职工参加相关专业资格考试和学习交流活动，提升干部职工的绩效管理专业素养和业务能力。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映部门整体支出1个项目绩效自评结果。

部门整体支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为233.38万元,执行数为233.38万元,完成预算的100%。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标21个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县招商服务中心决算公开表.xlsx

崇信县招商服务中心 2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx
招商中心2024年度部门整体支出绩效目标自评报告.docx