​2024年度崇信县农业技术推广中心部门决算公开

2024年度崇信县农业技术推广中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规；（2）负责拟订/并组织实施全县技术推广计划等；（3）承担全县农业新品种、新技术、新材料等农业技术推广项目的引进、试验、示范、推广；（4）组织农业技术人员的专业培训工作；（5）负责全县耕地地力、土壤地力培育和中低产田改造、土壤化验、配方施肥、秸秆还田等技术服务工作，帮助并指导农户科学施肥；（6）负责全县农作物植物检疫及自然灾害的监测、预警工作，承担病虫害监测、发布病虫情报、制订农作物自然灾害控制和处置方案；（7）贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；（8）负责全县农产品质量安全的日常性检测和农产品生产基地的农产品质量安全、例行发布农产品质量安全信息简报和技术培训工作；（9）协助承担上级农业行政主管部门开展农产品质量安全监测工作。负责全县广大农民和农产品生产者在质量安全方面的标准宣传贯彻和技术培训、技术咨询等技术服务工作。

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位共有事业编制15名，在职人员25人，退休人员6人，供养人员1人，与上年度相比在职人员减少0人，退休人员增加0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1104.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加220.12万元，增长24.89%，主要原因是我单位项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1104.33万元,其中：财政拨款收入1104.33万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1104.33万元,其中：基本支出398.75万元,占36.11%；项目支出705.58万元,占63.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1104.33万元。与上年相比,各增加220.12万元，增长24.89%。主要原因是我单位项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1104.33万元,较上年决算数增加308.18万元，增长38.71%。主要原因是我单位项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1104.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.25万元,占0.02%；社会保障和就业支出38.53万元,占3.49%；卫生健康支出17.76万元,占1.61%；农林水支出1026.09万元,占92.91%；住房保障支出21.70万元,占1.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.69万元,支出决算为1104.33万元,完成年初预算的225.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是0.25万元为工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.00万元,支出决算为38.53万元,完成年初预算的89.61%,决算数小于预算数的主要原因是单位25年职工保险支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为20.36万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是单位25年职工保险支出减少。

4．农林水支出年初预算数为395.80万元,支出决算为1026.09万元,完成年初预算的259.24%,决算数大于预算数的主要原因是单位项目经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为30.53万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的71.06%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工住房公积金收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出398.75万元。其中：

人员经费372.97万元,较上年决算数增加22.58万元，增长6.44%,主要原因是人员工资和保险基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费25.78万元,较上年决算数增加17.16万元，增长199.18%,主要原因是单位预算经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车预算费减少,较上年决算数增加0.76万元，增长100%,主要原因是单位公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无因公出国情况,较上年决算数持平,主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是单位预算减少,较上年决算数增加0.76万元，增长100%,主要原因是单位公务用车支出增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公车购置,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.76万元,决算数小于预算数的主要原因是是单位预算减少,较上年决算数增加0.76万元，增长100%,主要原因是单位公务用车支出增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计212.37万元,其中：政府采购货物支出206.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.65万元。授予中小企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的1.76%,其中：授予小微企业合同金额3.74万元,占政府采购支出总额的1.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,所有项目共涉及资金705.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，10个项目自评结果均为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映第三次土壤普查、农作物重大病虫害防控、省级农产品监管、秋粮一喷多促、小麦“一喷三防”、粮油规模种植主体单产提升、耕地质量保护提升、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植、耕地轮作补助10个项目绩效自评结果。

1.“第三次土壤普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.33分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县范围内719个表层样品的调查采集、制备流转、检测化验等；二是严格执行资金预算管理，提升土壤资源综合利用率。发现的主要问题及原因：一是普查经费支出比例较低，迟滞后续工作有序开展；二是业务人员能力水平有待于提高。下一步改进措施：一是加快项目验收整改；二是加快资金支付进度。

2.“农作物重大病虫害”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金以物化补助为主，主要用于购买5%高效氯氟氰菊酯、25%吡唑醚菌酯和28-高芸苔素内脂0.01%共计0.904吨5.155万元，草地贪夜蛾诱捕器300套，专业化防治服务面积0.3万亩3万元，监测设备维护。；二是开展各类宣传和培训以及发放培训资料。发现的主要问题及原因：一是监测防控难度大，农作物病虫害监测防控不能全覆盖；二是大部分群众文化水平低，对新发生的病虫害认知盲目，跟风防治，且存在乱配乱混农药的现象，导致病虫害防治效果不佳，加大了农作物安全隐患。下一步改进措施：一是指导宣传再发力；二是动态监测再发力；三科学防控再发力。

3.“省级农产品监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.06分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为3.53万元,完成预算的70.64%。项目绩效目标完成情况：一是开展农产品质量安全例行监测，全年完成指标数量；二是农产品监测综合平均合格率，全年大于等于98%；三是完成化验室耗材购买。发现的主要问题及原因：技术人员技术力量比较薄弱，需要加强业务知识的学习，进一步提高业务能力。下一步改进措施：一是加强专业知识储备；二是加快资金支付进度。

4.“秋粮一喷多促”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买防治农药和专业化服务，组织开展专业化统防统治，提高防治效率，力争发病田处置率达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是专业化服务组织水平参差不齐；二是部分村镇协调沟通困难；三是补助资金仅限于上级下达，防控覆盖面小。下一步改进措施：一及时分配下达资金；二加强部门协调配合；三实行动态监控。

5.小麦“一喷三防”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位统一采购防治物资；二是购买社会化服务，利用专业化飞防组织，通过喷施杀虫剂、杀菌剂、植物调节剂和叶面肥等，防治小麦病虫害，确保小麦增产丰收。发现的主要问题及原因：一是小麦区域化种植分散。我县小麦种植区域相对分散，种植区多在山地，不利于统防统治工作开展，在一定程度上制约了防治效率和效果；二是监测防治经费不足，农作物病虫害防治经费仅限于省级部门下达，县级监测防治经费缺乏，监测防控难度大，农作物病虫害监测防控不能全覆盖。下一步改进措施：一加强指导宣传；二加大动态监测；三强化科学防控。

6.“粮油规模种植主体单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购地膜，按亩补助，对承担任务的种植主体按照关键技术措施到位情况、测产排名情况进行了物化补助。发现的主要问题及原因：一部分农户对推广耐密品种、配套密植技术有所抵触，存在棒大就一定高产的认知误区；二宣传培训力度还不够。下一步改进措施：进一步改进工作方式，着力在推广优良品种、科学合理施肥、提高种植密度、病虫草害防控、防灾减灾等环节上下功夫，提高玉米作物关键技术模式到位率和覆盖面，推动全县粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。

7.“耕地质量保护提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广测土配方施肥面积；二是对县域耕地质量等级进行评价；三是规范落实田间肥效试验。发现的主要问题及原因：一是技术人员技术力量比较薄弱，需要加强业务知识的学习，进一步提高业务能力；二是宣传培训效果不明显。下一步改进措施：一是狠抓任务落实，提高政治站位，依托耕地质量保护提升项目成立的行政领导小组和技术指导小组，扎扎实实地做好组织、协调、指导等各项工作。二是加强项目调度及时完成项目绩效自评工作，同时收集、整理从项目实施开始到结束全过程各环节的项目资料，包括有关文件、合同、照片、音像、数据、宣传报道、培训资料等，并分类归档，作为项目监督、资金检查和绩效评价的重要依据。

8.“化肥减量增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.35分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为7.77万元,完成预算的97.17%。项目绩效目标完成情况：一是编印《耕地质量提升与科学施肥技术小手册》、《测土配方施肥技术宣传挂图》、印制施肥建议卡等，向项目区种植主体发放；二是通过科学施肥短信推送向群众宣传配方施肥技术；三是根据农时季节，深入田间地头给群众传授科学施肥增效技术；四是通过采样调查、农户施肥情况调查等方式开展科学施肥技术宣传培训。发现的主要问题及原因：一是近几年技术人员外出学习机会较少，技术人员知识更新赶不上工作的需要；二是实际参与农业生产的群众年龄偏大，文化程度较低，对新技术的接受能力较差，导致宣传、指导效果较差。下一步改进措施：一是狠抓任务落实，提高政治站位，依托耕地质量保护提升项目成立的行政领导小组和技术指导小组，扎扎实实地做好组织、协调、指导等各项工作；二是加强项目调度及时完成项目绩效自评工作，同时收集、整理从项目实施开始到结束全过程各环节的项目资料，包括有关文件、合同、照片、音像、数据、宣传报道、培训资料等，并分类归档，作为项目监督、资金检查和绩效评价的重要依据。

9.“大豆玉米带状复合种植”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实大豆玉米带状复合种植面积1万亩，包括实施区域、主推品种、技术模式、播种时间和方式、合理施肥、科学除草、化学促控、病虫害防治及适时收获等环节；二是引导种植大户、新型经营主体在选择6+4模式的同时，合理施用农药化肥合理使用机械，确保2024年大豆玉米稳产增产。发现的主要问题及原因：一是大豆、玉米播种期受干旱影响，出现缺苗现象；二是一些山地苗期受野兔、野鸡破坏，造成缺苗死苗现象，多次补种后导致作物高低不一，参差不齐；三是田间管理滞后，个别地块存在大风揭膜、杂草清理不及时等现象。下一步改进措施：一是积极组织技术人员，深入乡镇、村社、地块，全方位开展以病虫草害为主的田间管理技术指导；二是做好暴雨等农业灾害监测预警，最大限度减少灾害损失，为全年粮食丰产丰收打好坚实基础。

10.“耕地轮作补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县落实麦（油）后复种杂粮、杂豆等其他谷物面积0.5万亩，包括实施区域、主推品种、精细整地、抢时播种、科学施肥、田间管理、及时收获等环节；二是引导种植大户、新型经营主体按照“宜粮则粮、应种尽种”的原则进行作物品种内部轮作，促进粮食作物生产。发现的主要问题及原因：麦（油）后复种荞麦、糜子、杂豆等其他谷物，因缺少劳动力、收益低，农户为了寻求高投入产出比不愿复种。下一步改进措施：积极通过广播、电视、网络、短信和召开现场会等多种形式，开展耕地轮作政策宣传；积极开展技术指导，在品种选择、技术模式、合理施肥、病虫草害防治等关键环节，提供技术培训和指导。

三、部门重点绩效评价结果

我们对小麦“一喷三防”、农产品检测、粮油规模种植主体单产提升、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植，第三次土壤普查项目进行重点绩效评价，目前，工作正有序开展中。我们将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业技术推广中心部门整体绩效自评.doc

      农业技术中心部门整体自评表.xlsx      

      崇信县农业技术推广中心24年决算表.xlsx

            122006-崇信县农业技术推广中心-甘财农（2024）27号大豆玉米带状复合种植.xlsx
122006-崇信县农业技术推广中心-甘财农（2024）39号耕地轮作补助资金.xlsx
122006-崇信县农业技术推广中心-甘财农（2024）39号耕地质量提升_第三次土壤普查.xlsx
122006-崇信县农业技术推广中心-甘财农（2024）39号耕地治理提升_化肥减量.xlsx
崇农技发〔2025〕7号关于2024年度中央财政第三次土壤普查项目资金绩效自评的报告.doc
崇农技发〔2025〕8号关于2024年度中央财政科学施肥增效项目自评情况的报告.docx
崇农技发〔2025〕9号关于上报中央对地方转移支付大豆玉米带状复合种植项目2024年度绩效自评情况的报告.doc
崇农技发〔2025〕10号关于上报耕地轮作项目绩效自评情况的报告.doc
崇农技发〔2025〕11号关于上报单产提升绩效自评情况的报告.doc
崇农技发〔2025〕12号关于上报崇信县2024年小麦“一喷三防”项目绩效自评报告.doc
崇农技发〔2025〕13号关于上报崇信县2024年重大病虫害项目绩效自评报告.doc
崇农技发〔2025〕14号关于上报崇信县2024年秋粮“一喷多促”项目绩效自评报告.doc