2024年度崇信县武康王庙文物管理所部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家和省、市、县有关法律、法规、政策、制度。贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，开展文物保护、弘扬民族文化。
二、机构设置
本单位属财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，独立核算机构数为 1 个，编制人数为 4 人，实有人数为5 人，其中：在编在岗 4 人，项目人员 1 人，退休 4 人。
第二部分 2024 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为94.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.19万元，增长3.49%，主要原因是本年度公益岗及保洁人员增加，人员工资支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计94.45万元,其中：财政拨款收入94.45万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计94.45万元,其中：基本支出83.05万元,占87.93%；项目支出11.40万元,占12.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为94.45万元。与上年相比,各增加3.19万元，增长3.49%。主要原因是本年度公益岗及保洁人员增加，人员工资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出94.45万元,较上年决算数增加3.19万元，增长3.49%。主要原因是本年度公益岗及保洁人员增加，人员工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出94.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.05万元,占0.05%；文化旅游体育与传媒支出78.51万元，占83.13%；社会保障和就业支出7.73万元,占8.18%；卫生健康支出3.75万元,占3.98%；住房保障支出4.41万元,占4.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.45万元,支出决算为94.45万元,完成年初预算的100.00%。
1、一般公共服务支出年初预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照本单位实际情况有计划的支出。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为78.51万元,支出决算为78.51万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算的时候严格按照各种制度，根据单位实际情况做的编制预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为7.73万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算的时候严格按照各种制度，根据单位实际情况做的编制预算。
4．卫生健康支出年初预算数为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算的时候严格按照各种制度，根据单位实际情况做的编制预算。
5．住房保障支出年初预算数为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算的时候严格按照各种制度，根据单位实际情况做的编制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.05万元。其中：
人员经费78.57万元,较上年决算数增加3.01万元，增长3.98%,主要原因是本年度公益岗及保洁人员增加，人员工资支出增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费4.49万元,较上年决算数增加3.26万元，增长264.60%,主要原因是按照相关政策规定，单位的个人经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三
公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位 2023 年度无机关运行相关经费
十一、政府采购支出情况说明
我单位 2023 年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位对 2024年度单位整体支出情况全面开展绩效自评,具体情况报告如下：
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度单位整体项目支出全面开展绩效自评,将支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，全年支出94.45万元，按支出类别划分:文化旅游体育与传媒支出78. 56万元;社会保障和就业支出7.73万元;卫生健康支出3.7万元;住房保障支出4.46万元，支出率100%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。单位整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体项目绩效自评得分为95.74分。单位整体项目全年预算数为96.72万元,执行数为94.45万元,完成预算的100%。单位整体项目绩效目标完成情况：一是资金使用率为100%，资金能够及时拨付, 保证本单位正常运转；二是资金的及时拨付能够调动工作人员的工作积极性，确保单位各项工作有效及时的开展。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提高，部分业务工作的不可预见因素导致部分预算科目执行偏差较大；二是绩效评价工作存在薄弱环节，绩效评价指标体系尚不完善，部分指标设置不够科学合理，在绩效评价过程中，数据收集和分析方法较为单一，影响了评价结果的准确性和全面性。
原因分析：一是对绩效自评工作不够重视，绩效目标填报不规范，年度绩效目标仅仅写了项目名称，与项目资金的年度绩效目标毫无关联，只管花钱，不管绩效如何。在填报绩效目标申报表时，三级指标填写不完整，部分内容不符合本单位行业要求，三级指标空填、指标值设置错误的现象屡见不鲜；二是对预算绩效目标填报工作研究不深不透，工作不够精细，工作思维固化，编制质量普遍不高。比如:预算绩效目标编制完整性方面存在错项、空项等现象;相关性方面存在与部门职能和事业发展规划不相关、拼凑等问题:适当性方面存在与资金规模不匹配、过高或过低等情况:可行性方面存在未经过充分论证和合理测算、未细化量化等问题。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合；二是完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。
三、部门重点绩效评价结果
崇信县武康王庙文物管理所单位整体绩效得分95.74分，项目评级为优，在执行单位整体绩效目标时，以弘扬传统文化为主，大力宣扬武康王庙的影响力，做好保护文物本体工作。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 1：决算公开表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 94.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 78.51 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.73 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 94.45 | 本年支出合计 | 57 | 94.45 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 94.45 | 总计 | 60 | 94.45 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 94.45 | 94.45 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.05 | 0.05 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.05 | 0.05 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.51 | 78.51 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 6.40 | 6.40 | |||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 6.40 | 6.40 | |||||
20702 | 文物 | 67.12 | 67.12 | |||||
2070201 | 行政运行 | 65.74 | 65.74 | |||||
2070204 | 文物保护 | 1.37 | 1.37 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 94.45 | 83.05 | 11.40 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.05 | 0.05 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.05 | 0.05 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.51 | 67.12 | 11.40 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.40 | 6.40 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 6.40 | 6.40 | ||||
20702 | 文物 | 67.12 | 67.12 | ||||
2070201 | 行政运行 | 65.74 | 65.74 | ||||
2070204 | 文物保护 | 1.37 | 1.37 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 94.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.05 | 0.05 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 78.51 | 78.51 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.73 | 7.73 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.75 | 3.75 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.41 | 4.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 94.45 | 本年支出合计 | 59 | 94.45 | 94.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 94.45 | 总计 | 64 | 94.45 | 94.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 94.45 | 83.05 | 11.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.05 | 0.05 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.05 | 0.05 | |
2012906 | 工会事务 | 0.05 | 0.05 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.51 | 67.12 | 11.40 |
20701 | 文化和旅游 | 6.40 | 6.40 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 6.40 | 6.40 | |
20702 | 文物 | 67.12 | 67.12 | |
2070201 | 行政运行 | 65.74 | 65.74 | |
2070204 | 文物保护 | 1.37 | 1.37 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.73 | 7.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.73 | 7.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.29 | 7.29 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.79 | 0.79 | |
221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 76.60 | 302 | 商品和服务支出 | 4.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.45 | 30201 | 办公费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.64 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.29 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 30208 | 取暖费 | 0.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | ||||||
人员经费合计 | 78.57 | 公用经费合计 | 4.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：崇信县武康王庙文物管理所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附件：