崇信县文体广电和旅游局（汇总）2024年度部门决算公开

崇信县文体广电和旅游局（汇总）2024年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实文体广电和旅游方面方针政策、法律法规，拟定全县文化广电和旅游政策措施并组织实施，研究县域体育发展战略。统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展规划并组织实施。推进全县文化和旅游融合发展，推进全县文化和旅游体制机制改革。指导协调全县体育发展，负责推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游和相关节会活动。

二、机构设置

县文体广电和旅游局下设博物馆、文化馆（美术馆）、图书馆、武康王庙文物管理所、龙泉寺景区管理局、体育事业管理中心六个二级单位，执行政府会计制度。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,460.61	一、一般公共服务支出	31	37.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	782.35	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,094.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.26
	9		九、卫生健康支出	39	58.46
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2.76
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	66.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.00
	23		二十三、其他支出	53	782.35
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,242.96	本年支出合计	57	3,242.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	3,243.24	总计	60	3,243.24
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,242.96	3,242.96
201	一般公共服务支出	37.39	37.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67
2010301	行政运行	0.67	0.67
20104	发展与改革事务	35.88	35.88
2010499	其他发展与改革事务支出	35.88	35.88
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
206	科学技术支出	8.17	8.17
20605	科技条件与服务	8.17	8.17
2060503	科技条件专项	8.17	8.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,094.85	2,094.85
20701	文化和旅游	1,277.87	1,277.87
2070101	行政运行	419.52	419.52
2070104	图书馆	128.72	128.72
2070105	文化展示及纪念机构	194.56	194.56
2070109	群众文化	41.53	41.53
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.56	311.56
2070199	其他文化和旅游支出	165.97	165.97
20702	文物	297.22	297.22
2070201	行政运行	65.74	65.74
2070204	文物保护	17.46	17.46
2070205	博物馆	214.02	214.02
20703	体育	331.02	331.02
2070307	体育场馆	321.21	321.21
2070399	其他体育支出	9.81	9.81
20708	广播电视	97.59	97.59
2070807	传输发射	43.49	43.49
2070899	其他广播电视支出	54.10	54.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16	91.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16	91.16
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30
20808	抚恤	38.98	38.98
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98
210	卫生健康支出	58.46	58.46
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43
213	农林水支出	2.76	2.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76	2.76
2130506	社会发展	1.50	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26	1.26
221	住房保障支出	66.72	66.72
22102	住房改革支出	66.72	66.72
2210201	住房公积金	66.72	66.72
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00
229	其他支出	782.35	782.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	337.51	337.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	337.51	337.51
22960	彩票公益金安排的支出	444.84	444.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	444.84	444.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,242.76	1,477.03	1,765.73
201	一般公共服务支出	37.39	1.51	35.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67
2010301	行政运行	0.67	0.67
20104	发展与改革事务	35.88		35.88
2010499	其他发展与改革事务支出	35.88		35.88
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
206	科学技术支出	8.17		8.17
20605	科技条件与服务	8.17		8.17
2060503	科技条件专项	8.17		8.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,094.65	1,168.09	926.57
20701	文化和旅游	1,277.67	774.45	503.22
2070101	行政运行	419.52	246.71	172.81
2070104	图书馆	128.72	123.72	5.00
2070105	文化展示及纪念机构	194.56	194.56
2070109	群众文化	41.53		41.53
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.36	209.46	101.90
2070199	其他文化和旅游支出	165.97		165.97
20702	文物	297.22	211.14	86.08
2070201	行政运行	65.74	65.74
2070204	文物保护	17.46	1.37	16.08
2070205	博物馆	214.02	144.02	70.00
20703	体育	331.02	182.50	148.52
2070307	体育场馆	321.21	182.50	138.71
2070399	其他体育支出	9.81		9.81
20708	广播电视	97.59		97.59
2070807	传输发射	43.49		43.49
2070899	其他广播电视支出	54.10		54.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16		91.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16		91.16
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30
20808	抚恤	38.98	38.98
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98
210	卫生健康支出	58.46	58.46
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43
213	农林水支出	2.76		2.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76		2.76
2130506	社会发展	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	66.72	66.72
22102	住房改革支出	66.72	66.72
2210201	住房公积金	66.72	66.72
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
229	其他支出	782.35		782.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	337.51		337.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	337.51		337.51
22960	彩票公益金安排的支出	444.84		444.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	444.84		444.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,460.61	一、一般公共服务支出	33	37.39	37.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	782.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	8.17	8.17
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,094.65	2,094.65
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.26	182.26
	9		九、卫生健康支出	41	58.46	58.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2.76	2.76
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.72	66.72
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00
	23		二十三、其他支出	55	782.35		782.35
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,242.96	本年支出合计	59	3,242.76	2,460.41	782.35
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,243.24	总计	64	3,243.24	2,460.89	782.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,460.41	1,477.03	983.38
201	一般公共服务支出	37.39	1.51	35.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.67	0.67
2010301	行政运行	0.67	0.67
20104	发展与改革事务	35.88		35.88
2010499	其他发展与改革事务支出	35.88		35.88
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
206	科学技术支出	8.17		8.17
20605	科技条件与服务	8.17		8.17
2060503	科技条件专项	8.17		8.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,094.65	1,168.09	926.57
20701	文化和旅游	1,277.67	774.45	503.22
2070101	行政运行	419.52	246.71	172.81
2070104	图书馆	128.72	123.72	5.00
2070105	文化展示及纪念机构	194.56	194.56
2070109	群众文化	41.53		41.53
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.36	209.46	101.90
2070199	其他文化和旅游支出	165.97		165.97
20702	文物	297.22	211.14	86.08
2070201	行政运行	65.74	65.74
2070204	文物保护	17.46	1.37	16.08
2070205	博物馆	214.02	144.02	70.00
20703	体育	331.02	182.50	148.52
2070307	体育场馆	321.21	182.50	138.71
2070399	其他体育支出	9.81		9.81
20708	广播电视	97.59		97.59
2070807	传输发射	43.49		43.49
2070899	其他广播电视支出	54.10		54.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16		91.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.16		91.16
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26
20805	行政事业单位养老支出	143.28	143.28
2080501	行政单位离退休	10.28	10.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.30	6.30
20808	抚恤	38.98	38.98
2080801	死亡抚恤	38.98	38.98
210	卫生健康支出	58.46	58.46
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43
213	农林水支出	2.76		2.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.76		2.76
2130506	社会发展	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	66.72	66.72
22102	住房改革支出	66.72	66.72
2210201	住房公积金	66.72	66.72
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,309.24	302	商品和服务支出	107.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.20	30201	办公费	23.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.16	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	134.79	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.70	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	4.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	11.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.09
人员经费合计		1,368.89	公用经费合计					108.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	782.35	782.35		782.35
229	其他支出	0.00	782.35	782.35		782.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	337.51	337.51		337.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	337.51	337.51		337.51
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	444.84	444.84		444.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	444.84	444.84		444.84
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本系统没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县文体广电和旅游局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本系统没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3243.24万元。与上年度相比,收、支总计各减少563.32万元，下降14.80%，主要原因：一是社保缴费基数调整；二是严格落实中央、省市过紧日子有关要求，压减一般性支出支出；三是与上年对比，文旅项目筹备减少，对应政府性基金收入减少，其他支出中项目债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3242.96万元,其中：财政拨款收入3242.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3242.76万元,其中：基本支出1477.03万元,占45.55%；项目支出1765.73万元,占54.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3243.24万元。与上年相比,各减少563.32万元，下降14.80%。主要原因：一是社保缴费基数调整；二是严格落实中央、省市过紧日子有关要求，压减一般性支出支出；三是与上年对比，文旅项目筹备减少，对应政府性基金收入减少，其他支出中项目债券支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2460.41万元,较上年决算数减少727.25万元，下降22.81%。主要原因：一是社保缴费基数调整；二是严格落实中央、省市过紧日子有关要求，压减一般性支出支出；三是与上年对比，文旅项目筹备减少，对应政府性基金收入减少，其他支出中项目债券支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2460.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.39万元,占1.52%；科学技术支出8.17万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出2094.65万元，占85.13%；社会保障和就业支出182.26万元,占7.41%；卫生健康支出58.46万元,占2.38%；农林水支出2.76万元,占0.11%；住房保障支出66.72万元,占2.71%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.40万元,支出决算为2460.41万元,完成年初预算的145.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.96万元,支出决算为37.39万元,完成年初预算的1263.25%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付县秦剧团一次性奖金0.67万元，新增华夏古槐王景区基础设施建设项目及独立工矿区项目前期费35.88万元支出，博物馆工会经费0.84万元支出。

2. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年博物馆新增科普基地社会教育活动支出。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1416.27万元,支出决算为2094.65万元,完成年初预算的147.90%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中，为贯彻落实党中央、国务院及省市关于促进文化旅游业复苏振兴的决策部署，上级财政部门下达了多项专项转移支付资金，同时本级财政根据工作需要追加安排了相关项目经费，导致决算数大于预算数。

4．社会保障和就业支出年初预算数为126.81万元,支出决算为182.26万元,完成年初预算的143.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度文旅局有两名退休职工去世，死亡抚恤科目支出增加，根据国家统一政策，核算了机关事业单位退休人员的丧葬抚恤金数额，并进行了待遇发放；另有下属单位三馆一中心人员变动导致社会保障就业支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为60.53万元,支出决算为58.46万元,完成年初预算的96.57%,决算数小于预算数的主要原因是本年文旅局及下属各单位人员微调，年度内因人员调入、调出等正常人事变动，导致实际缴纳医疗保险的人数与预算编制时预计的人数存在细微的差异，但总体本年卫生健康支出决算数与预算数基本持平，我系统对该项支出的预算编制科学精准，预算执行严格控制。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省财政新下达驻村干部工作经费，导致农林水支出决算大于预算数。

7．住房保障支出年初预算数为88.82万元,支出决算为66.72万元,完成年初预算的75.12%,决算数小于预算数的主要原因是住房支出科目与统计口径发生变化，年度内人员正常变动，实际缴纳住房公积金决算书小于年初预算数。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度龙泉寺景区及古槐王景区遭遇特大暴雨导致灾害应急支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.03万元。其中：

人员经费1368.89万元,较上年决算数增加63.32万元，增长4.85%,主要原因是2024年根据国家统一政策，正常调整工资标准、晋升薪级工资，以及相应集体的社保缴费和住房公积金基数同步增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费108.14万元,较上年决算数增加23.90万元，增长28.38%,主要原因是：1.职能融合与业务范围扩大；2.年度内承办第二届全民运动会、陇原红色文艺惠民演出等重大文旅体活动支出，均产生了相应的机关运行经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入782.35万元,本年支出782.35万元,年末结转和结余0.00万元,：新增全民体育公园项目工程款及前期费支出760.59万元，龙泉二路建设项目工程款及前期费15.26万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本系统2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出28.16万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加15.64万元，增长124.96%,主要原因是：1.职能融合与业务范围扩大；2.年度内承办第二届全民运动会、陇原红色文艺惠民演出等重大文旅体活动支出，均产生了相应的机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少7.11万元，下降98.67%,本年未举办旅游乡村人员培训班，新增0.1万元文化市场执法人员业务培训考试费，导致培训费下降比例较大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.75万元,其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额3.33万元,占政府采购支出总额的17.78%,其中：授予小微企业合同金额3.33万元,占政府采购支出总额的17.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3312.96万元,占一般公共预算项目支出总额的102.14%。从评价情况来看,文旅系统整体支出绩效完成情况较好，取得了良好的社会反响，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，整体自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映文旅系统部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.48分。本系统年初预算数2036.8万元，全年预算数5108.49万元，全年执行数3312.96万元，完成预算的64.85%。项目绩效目标完成情况：

（一）部门管理

1. 资金投入：基本支出预算执行率指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；项目支出预算执行率指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；“三公”经费控制率指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；结转结余变动率指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

2. 财务管理：财务管理制度健全性指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；资金使用规范性指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

3. 采购管理：政府采购规范性指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

4. 人员管理：在职人员控制率指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

5. 重点工作管理：重点工作管理制度健全性指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

6. 资产管理：资产管理规范性指标赋分2分，实际完成值100%，得分2分；

（二）履职效果

1. 部门履职目标：文旅产业发展贡献率指标赋分16.67分，实际完成值100%，得分16.67分；

2. 部门效果目标：公共文化服务基础目标达成率指标赋分16.67分，实际完成值100%，得分16.67分；

3. 社会影响：本县文旅品牌公众传播率指标赋分16.66分，实际完成值100%，得分16.66分；

4. 服务对象满意度：群众及职工满意度指标赋分10分，实际完成值100%，得分10分；

（三）能力建设

1. 长效管理：长效机制管理指标赋分3.33分，实际完成值100%，得分3.33分；

2. 人力资源建设：职工管理制度建设指标赋分3.33分，实际完成值100%，得分3.33分；

3. 档案管理：信息档案管理指标赋分3.34分，实际完成值100%，得分3.34分。

发现的主要问题及原因：主要问题出现在资金预算年初数与实际支出数差距较大，原因一是年底财政决算中，功能科目变动及调整导致最终科目数与年初制定绩效产生较大的变动，影响最终绩效评价结果；二是全年文旅活动及群体活动增加，县级配套资金相应增加，超出年初预算金额。

下一步改进措施：在年度预算、绩效设置、编制、资金下达等各个环节，多次与县财政局相关业务科室沟通，明确资金使用范围及管理要求，确保资金安排合理，下达拨付及时。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024年未进行重点绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县文体广电和旅游局决算公开表（汇总）.xlsx

崇信县文体广电和旅游局2024年部门整体绩效自评表（汇总）.xlsx
崇信县文体广电和旅游局2024年部门整体绩效自评报告（汇总）.docx