2024年度崇信县第三幼儿园部门决算公开

2024年度崇信县第三幼儿园部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，以辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，培养快乐的孩子。

（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（4）负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师政治素质、业务素养和科研水平。

（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以幼儿为中心，保证计划的贯彻执行。有计划地组织各类活动，提高保教质量的方法。

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行新政府会计制度，财政预算代码为：047017001。独立核算机构数为1个。编制人数为6人，实有人数为34人，其中：在职34人，财政拨款开支34人，经费自理（自收自支）0人,退休0人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为534.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.21万元，增长11.06%，主要原因是在校学生人数增加，相应经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计534.47万元,其中：财政拨款收入534.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计534.47万元,其中：基本支出534.47万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为534.47万元。与上年相比,各增加53.21万元，增长11.06%。主要原因是在校学生人数增加，相应经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.47万元,较上年决算数增加53.21万元，增长11.06%。主要原因是在校学生人数增加，相应经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.91万元,占0.17%；教育支出426.49万元,占79.80%；社会保障和就业支出55.46万元,占10.38%；卫生健康支出26.76万元,占5.01%；住房保障支出24.85万元,占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为766.90万元,支出决算为534.47万元,完成年初预算的69.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为766.90万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的0.12%,决算数小于预算数的主要原因是2024年暖气补贴和部分补贴支付未完成，资金结转至下一年。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为426.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中通过预算追加进行支出，在校学生人数增加，教育支出经费增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为55.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加支企人员，社会保障和就业支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未预算支出，在预算执行过程中通过预算追加进行支出，卫生健康支出增加。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年加入的教职工2024年转正定岗，增加了相应经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534.47万元。其中：

人员经费430.17万元,较上年决算数增加58.84万元，增长15.85%,主要原因是主要原因是有3名教职工转正，相应经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

公用经费104.30万元,较上年决算数增加4.74万元，增长4.77%,主要原因是在校学生人数增加，相应经费支出增加。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育部门事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少2.03万元，下降78.56%,教师外出培训任务减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目25个,涉及资金574.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对单位整体支出开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出574.84万元,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本支出、项目支出等25个项目绩效自评结果。2024年度我单位预算支出项目共计25个，全年预算574.84万元，全年支出534.47万元，预算执行率92.97%。通过自评，25个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，我单位建设项目绩效明显，基本完成了支出目标任务。绩效自评结果良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。