2024年度崇信县红十字会部门决算公开

2024年度崇信县红十字会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
    2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
    3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
    4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
    5、参加国际人道主义救援工作；
    6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
    7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行事业单位会计制度，无内设机构。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金经费支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有国有资本经营经费支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为128.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.34万元，增长47.46%，主要原因一是2024年新增为民办实事项目，2024年共支出项目资金34.76万元；二是人员工资上调，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计128.44万元,其中：财政拨款收入128.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计128.44万元,其中：基本支出93.67万元,占72.93%；项目支出34.76万元,占27.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为128.44万元。与上年相比,各增加41.34万元，增长47.46%。主要原因一是2024年新增为民办实事项目，2024年共支出项目资金34.76万元；二是人员工资上调，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.44万元,较上年决算数增加41.34万元，增长47.46%。主要原因一是2024年新增为民办实事项目，2024年共支出项目资金34.76万元；二是人员工资上调，收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元,占0.05%；社会保障和就业支出119.55万元,占93.08%；卫生健康支出3.88万元,占3.02%；住房保障支出4.95万元,占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.31万元,支出决算为128.44万元,完成年初预算的104.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增福利费0.06万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.81万元,支出决算为119.55万元,完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新增为民办实事项目，2024年共支出项目资金34.76万元。

3．卫生健康支出年初预算数为3.80万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的102.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数增加，支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为5.70万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的86.76%,决算数小于预算数的主要原因是有2个月的住房公积金支出0.98万元支出在行政运行科目下，故而导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.67万元。其中：

人员经费84.59万元,较上年决算数增加5.69万元，增长7.21%,主要原因是2024年由于人员调动，人员工资基数增加，故而本年度较上年度人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、社会保障缴费。

公用经费9.08万元,较上年决算数增加0.88万元，增长10.79%,主要原因是主要原因是2024年度办公地点搬迁，增加了办公地点搬迁费，新场地布置费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：（1）.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（2）.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（3）.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.42万元,其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.98万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的87.26%,其中：授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的87.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金93.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“省事列为民办实事”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出34.76万元。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目、省事列为民办实事等2个项目绩效自评结果。

1.“一般公共预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.31万元,执行数为128.44万元,完成预算的104.16%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类主题宣传活动12次；二是开办救护员培训班4期，投放AED（自动体外除颤仪）13台，完成普及性应急救护培训1562人，救护员培训713人；三是开展博爱送万家活动，慰问困难群众230户，发放鹏博爱心助学款5.68万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够详细具体；二是会计核算还不够细致，对绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是进一步细化部门资金预算申报，做到合理安排资金，提高资金使用效果；二是加强财务人员业务培训，切实提高部门预算收支管理水平。一般公共预算项目绩效自评情况：本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标13个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对该项目绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

2.“为民办实事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为48万元,执行数为34.76万元,完成预算的72.42%。项目绩效目标完成情况：一是在城区公共场所投放AED（自动体外除颤仪）13台；二是完成普及性应急救护培训1562人，救护员培训713人。。下一步改进措施：一是高度重视，做好绩效目标填报；二是把握政策，合理设定绩效目标。为民办实事项目绩效自评情况：本项目是一项民生工程，绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。

三、部门重点绩效评价结果

附件：1.2024年部门整体支出绩效目标自评情况的报告及自评表

     2.为民办实事项目绩效目标自评情况的报告及自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

崇信县红十字会2024年公开决算表.xlsx

（部门）红会2024年部门整体支出绩效目标报告.doc
（部门）红会2024年部门整体支出绩效目标自评表.xlsx
（项目）红会2024年项目绩效目标自评报告.docx
（项目）红会2024年项目绩效目标自评表.xlsx