2024年度崇信县卫生健康局（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，制定卫生健康、中医药事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置, 制定区域卫生健康规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(四)组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。
(九)制度并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。
(十) 负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
(十一)制定并组织实施全县中医药发展规划和技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。
(十二)负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十三)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。
(十四)指导县计划生育协会的业务工作。
(十五)完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
卫健局内设3个股室，具体为：办公室、医政股、公卫股。
（二）直属事业单位
直属事业单位4个:疾控中心、爱卫办、水质监测中心、妇幼保健院；县级公立医院2个，分别为：崇信县人民医院、崇信县中医医院，基层医疗卫生机构8所，分别为：新窑中心卫生院、黄花卫生院、木林中心卫生院、铜城中心卫生院、九功卫生院、锦屏卫生院、柏树卫生院、黄寨卫生院；城市卫生服务中心1个，具体为：崇信县城市社区卫生服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 795.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 2.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 50.29 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 715.96 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 798.39 | 本年支出合计 | 57 | 796.63 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.27 | 年末结转和结余 | 59 | 2.03 |
总计 | 30 | 798.66 | 总计 | 60 | 798.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 798.39 | 795.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.12 | 3.12 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.12 | 3.12 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.28 | 0.28 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.28 | 0.28 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.29 | 50.29 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.29 | 50.29 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77 | 0.77 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 717.72 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 575.42 | 572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
2100101 | 行政运行 | 575.42 | 572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
21004 | 公共卫生 | 3.17 | 3.17 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.17 | 3.17 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 117.04 | 117.04 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | |||||
213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | |||||
2130506 | 社会发展 | 1.50 | 1.50 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 796.63 | 796.63 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.12 | 3.12 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.12 | 3.12 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.28 | 0.28 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.28 | 0.28 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.29 | 50.29 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.29 | 50.29 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77 | 0.77 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 715.96 | 715.96 | ||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 573.66 | 573.66 | ||||
2100101 | 行政运行 | 573.66 | 573.66 | ||||
21004 | 公共卫生 | 3.17 | 3.17 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.17 | 3.17 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 117.04 | 117.04 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | ||||
2130506 | 社会发展 | 1.50 | 1.50 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 795.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.40 | 3.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.29 | 50.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 715.00 | 715.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.48 | 24.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 795.68 | 本年支出合计 | 59 | 795.68 | 795.68 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 795.68 | 总计 | 64 | 795.68 | 795.68 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 795.68 | 795.68 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.40 | 3.40 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.12 | 3.12 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.12 | 3.12 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.28 | 0.28 | |
2012906 | 工会事务 | 0.28 | 0.28 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.29 | 50.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.29 | 50.29 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.83 | 0.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.38 | 41.38 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.77 | 0.77 | |
210 | 卫生健康支出 | 715.00 | 715.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 572.70 | 572.70 | |
2100101 | 行政运行 | 572.70 | 572.70 | |
21004 | 公共卫生 | 3.17 | 3.17 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.17 | 3.17 | |
21007 | 计划生育事务 | 117.04 | 117.04 | |
2100717 | 计划生育服务 | 108.65 | 108.65 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.39 | 8.39 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.09 | 22.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.57 | 5.57 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 | |
213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | |
2130506 | 社会发展 | 1.50 | 1.50 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00 | 1.00 | |
221 | 住房保障支出 | 24.48 | 24.48 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.48 | 24.48 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.48 | 24.48 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 451.00 | 302 | 商品和服务支出 | 188.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 127.95 | 30201 | 办公费 | 11.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 148.31 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 44.25 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.38 | 30206 | 电费 | 1.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.31 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.81 | 30208 | 取暖费 | 3.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.21 | 30211 | 差旅费 | 4.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 42.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 16.64 | 30227 | 委托业务费 | 101.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 92.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.45 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.91 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.26 | ||||||
人员经费合计 | 606.73 | 公用经费合计 | 188.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
| |||||||
本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||
本部门没有经营预算支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：崇信县卫生健康局（本级） | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为798.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.27万元，下降3.77%，主要原因是厉行节约压减经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计798.39万元,其中：财政拨款收入795.68万元,占99.66%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入2.72万元,占0.34%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计796.63万元,其中：基本支出796.63万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为795.68万元。与上年相比,各减少29.96万元，下降3.63%。主要原因是厉行节约压减经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出795.68万元,较上年决算数减少29.96万元，下降3.63%。主要原因是厉行节约压减经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出795.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.40万元,占0.43%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出50.29万元,占6.32%；卫生健康支出715.00万元,占89.86%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2.50万元,占0.31%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出24.48万元,占3.08%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为795.68万元,支出决算为795.68万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为3.40万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的100.00%。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为50.29万元,支出决算为50.29万元,完成年初预算的100.00%。
9．卫生健康支出年初预算数为715.00万元,支出决算为715.00万元,完成年初预算的100.00%。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为24.48万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的100.00%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出795.68万元。其中：
人员经费606.73万元,较上年决算数减少20.41万元，下降3.25%,主要原因是当年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费188.94万元,较上年决算数减少9.54万元，下降4.81%,主要原因是厉行节约，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费等。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，压减经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.99万元，下降100.00%,主要原因是厉行节约，压减经费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出188.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少9.54万元，下降4.81%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少1.87万元，下降85.78%,主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.45万元,其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的80.33%,其中：授予小微企业合同金额4.38万元,占政府采购支出总额的80.33%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算单位整体支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金914.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映了部门整体支出绩效自评结果。
2024年单位整体支出绩效目标设定年度总目标1个，具体为：保障单位人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放人员工资，缴纳政策性社会保障资金等。
设定一级指标3个，分别为：部门管理、履职效果、能力建设；二级指标13个分别为：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度、长效管理、人力资源建设、档案管理，三级指标17个，分别为：基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率、资金使用规范性、财务管理制度健全性、政府采购规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度建全性、资产管理规范性、工资及政策性社保资金按月支付次数、人员工资发放及社保缴纳、城乡居民差距、职工对单位工作开展的满意度、持续运行，项目能依据政策执行、机构设置、档案管理规范，每个指标都设定了项目的目标值和分值。
我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标25个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。
对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
三、部门重点绩效评价结果
本部门无重点绩效评价项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
崇信县卫健局2024年部门整体支出绩效目标自评报告（本级）.doc
崇信县卫健局2024年部门整体支出绩效目标自评表（本级）.xlsx
126001-崇信县卫生健康局-2024年计划生育家庭意外伤害保险.xlsx
126001-崇信县卫生健康局-2024年计划生育县级补助资金.xlsx
126001-崇信县卫生健康局-2024年上半年生育津贴.xlsx
126001-崇信县卫生健康局-甘财社（2023）155号关于提前下达2024年计划生育省级补助资金预算的通知.xlsx
126001-崇信县卫生健康局-甘财社（2024）41号关于下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金.xlsx