2024年度崇信县博物馆部门决算公开

2024年度崇信县博物馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

    崇信县博物馆的主要职责是负责馆内的日常管理、文物的征集、保护、研究陈列、对外开放和开发建设。

二、机构设置

本单位属事业单位，执行政府会计准则制度，内部设有：值班室、监控室、办公室、保卫部、宣教部、资料研究室六个

部门。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为262.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加28.80万元，增长12.31%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计262.75万元,其中：财政拨款收入262.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.75万元,其中：基本支出183.88万元,占69.98%；项目支出78.87万元,占30.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为262.75万元。与上年相比,各增加28.80万元，增长12.31%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.75万元,较上年决算数增加28.80万元，增长12.31%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元,占0.05%；科学技术支出8.17万元，占3.11%；文化旅游体育与传媒支出214.72万元，占81.72%；社会保障和就业支出22.21万元,占8.45%；卫生健康支出8.28万元,占3.15%；住房保障支出9.25万元,占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.93万元,支出决算为262.75万元,完成年初预算的121.12%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.14万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的10.51%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少，部分资金支出纳入其他项目。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为178.31万元,支出决算为214.72万元,完成年初预算的120.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为17.16万元,支出决算为22.21万元,完成年初预算的129.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为8.12万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为12.19万元,支出决算为9.25万元,完成年初预算的75.95%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.88万元。其中：

人员经费169.10万元,较上年决算数增加19.86万元，增长13.31%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、绩效考核工资、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.79万元,较上年决算数增加10.07万元，增长213.24%,主要原因是人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，邮电费、租赁费、水费、电费、差旅费、维护（修）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.95万元,其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对崇信县博物馆2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金262.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对崇信县博物馆2024年单位整体支出绩效项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出262.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。

二、绩效自评结果

一、部门整体支出绩效目标和绩效指标设定情况

1.单位整体支出绩效目标

目标1：在今年年收支预算内，确保完成崇信县博物馆免费开放300天以上。目标2：组织各类活动，积极宣传崇信历史文化。目标3：全年组织各类文化下乡活动，让文化更接地气。

2.绩效指标设定情况

绩效目标围绕部门管理指标、履职效果指标、能力建设三个维度，分值权重分别为20分、60分、10分。

二、实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。2024年，崇信县文化馆预算总收入为262.75万元，均为财政拨款收入。预算总支出262.75万元，基本支出156.11万元，主要包括人员经费和公用经费。

2.资金使用情况。从整体资金支出情况来看，年度资金总额、基本支出、人员经费、一般性项目、重点项目的执行率均达到65.99%以上，严格按照预算额度进行支出，预算执行把控精准。资金使用情况：人员经费143.33万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、缴纳社会保险、住房保障等，保障了职工队伍的稳定，调动了工作积极性。公用经费支出12.79万元，主要用于运转及办公。项目经费支出106.63万元，主要用于文物保护及免费开放项目。

（二）财务管理情况。我单位财务制度健全，各项资金管理合规。我单位以馆长为财务主要负责人，副馆长分管财务，设立会计、出纳岗位，严格执行财务会签制度。财务印鉴管理规范，财务支付、审核严格按照要求操作；财政预算管理一体化系统经办岗和审核岗UK分开保管；财政电子化支付申请录入规范、凭证真实有效；财会人员变动及时报备县财政局；财务支出审核、审批严格按程序执行，签字齐全，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）组织实施情况

1.加强组织领导。我单位高度重视，精心组织，切实履行主体责任，做到基础工作扎实、操作程序规范、数据真实、内容完整、评价结果客观准确，工作质量经得起检验，努力建成绩效管理长效机制。

2.发挥主体作用。通过进一步加强作风建设和效能建设，单位上下服务理念有所提升，行政效率有了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，作风、效能建设长效机制进一步完善。

三、绩效目标完成情况

将支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，全年支出262.75万元，按支出类别划分为：1.基本支出156.11万元，支出率96.58%，其中人员经费支出143.33万元，支出率99.13%；公用经费支出12.79万元，支出率74.98%。2项目支出106.63万元，支出率67.54%，其中一般性项目支出7.21万元，支出率100%；重点项目支出99.42万元，支出率65.99%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。

四、效益情况

（一）经济效益。严格按照预算控制收支，没有超预算支出情况发生；无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）社会效益。满足了广大群众的精神文化需求，提高了群众的认知度和全民文化素养，为广大人民群众搭建了一个免费开放的群众文化新平台，促进了地方文化的传承与发扬。

（三）可持续影响。公共文化服务水平逐年增加。

（四）受益对象满意度。受益者满意度达到95%。

五、综合自评情况及自评结论

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，达成预期绩效目标。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标13个，三级指标18个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为98.22分，评价等级为“优秀”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.强化预算管理，在预算编制过程中，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度，并加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差。二是高度重视，做好绩效目标填报。在年度预算、绩效设置、项目编制、资金下达等各个环节，多次与主管部门、县财政局相关业务科室和工程师沟通，明确资金使用范围以及管理要求，确保安排合理，资金下达拨付及时。

2.提升质量，突出核心绩效指标。2024年部门整体收支预算，根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，认真详细填写了支出绩效目标申报表。围绕一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他正常运转事务支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。

3.注重人才培养，通过建立长效人才培养机制，选派业务骨干参加培训，鼓励在职学习等方式，提升员工专业素质和业务能力，为提供优质服务提供人才保障。

4.加强信息化建设，利用信息化手段优化服务流程，提高工作效率，如文博展览线上展览，让大家不用来馆也可以观展，轻松方便。

5.把握政策，合理设定绩效目标。按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神，根据我单位实际情况，合理设定绩效目标。

（二）存在的问题

1. 预算编制精准度有待提高，部分业务工作的不可预见因素导致部分预算科目执行偏差较大。

2. 绩效评价工作存在薄弱环节，绩效评价指标体系尚不完善，部分指标设置不够科学合理，在绩效评价过程中，数据收集和分析方法较为单一，影响了评价结果的准确性和全面性。

（三）改进措施

1. 加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合。

2. 完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县博物馆2024年决算公开表.xlsx

崇信县博物馆2023年博物馆免费开放补助资金项目）.xlsx
崇信县博物馆部门整体支出绩效自评报告.doc

崇信县博物馆 2024年部门整体绩效自评表.xlsx