2024年度崇信县第一中学部门决算公开

2024年度崇信县第一中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位属财政全额拨款二级事业单位，执行政府会计准则制度。 独立核算机构数为 1 个。学校共设有四个内部处室，按照业务划分为校办公室、教务处、总务处、政教处。本单位共有事业编制人数175 人，实有人数为160人，财政补助开支158人，自收自支人员2人，退休人员52人，财政供养遗属5人。学校占地111.68亩，校舍建筑面积37213平方米，现有34个教学班。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2907.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少599.45万元，下降17.09%，主要原因是崇信一中图书科技综合楼等改善办学条件项目完成，项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2907.59万元,其中：财政拨款收入2715.94万元,占93.41%；事业收入191.58万元,占6.59%；其他收入0.07万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2907.59万元,其中：基本支出2867.59万元,占98.62%；项目支出40.00万元,占1.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2715.94万元。与上年相比,各减少615.56万元，下降18.48%。主要原因是崇信一中图书科技综合楼等改善办学条件项目完成，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2715.94万元,较上年决算数减少615.56万元，下降18.48%。主要原因是崇信一中图书科技综合楼等改善办学条件项目完成，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2715.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.59万元,占0.06%；教育支出2137.35万元,占78.70%；社会保障和就业支出294.81万元,占10.85%；卫生健康支出140.44万元,占5.17%；住房保障支出141.75万元,占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2779.90万元,支出决算为2715.94万元,完成年初预算的97.70%。其中：     

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为2024年工会经费。

2．教育支出年初预算数为2217.50万元,支出决算为2137.35万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是1.崇信一中图书科技综合楼等改善办学条件项目完成，项目资金减少，2、人员调整，人员经费支出减少。

3．社会保障和就业支出年初预算数为256.00万元,支出决算为294.81万元,完成年初预算的115.16%,决算数大于预算数的主要原因是1.人员调整和基数变化。2.本年新增加了其他残疾人事业支出。

4．卫生健康支出年初预算数为124.00万元,支出决算为140.44万元,完成年初预算的113.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整和缴费基数变化。

5．住房保障支出年初预算数为182.40万元,支出决算为141.75万元,完成年初预算的77.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调整，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2675.94万元。其中：

人员经费2410.90万元,较上年决算数减少27.97万元，下降1.15%,主要原因是人员调整致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、助学金、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费265.04万元,较上年决算数减少66.36万元，下降20.02%,主要原因是。1.崇信县脱贫普通高中免学费补助经费减少，2.事业收入部分经费结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.30万元,其中：政府采购货物支出7.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目20个,涉及资金2715.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。同时组织对2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（平财教【2024】46号）、学生军训教官训练补助经费、紧缺人才生活补助等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出63.86万元,从评价情况来看,20个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，20个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中重点反映的2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（平财教【2024】46号）、学生军训教官训练补助经费、紧缺人才生活补助等3个项目绩效自评结果。

  1.“2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（平财教【2024】46号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我校利用该项目资金，对我校消防系统进行维修和改造，消除校园消防安全隐患，保障全校师生的生命财产安全，为学校教育教学活动的顺利开展提供坚实的安全保障。项目对学校教学楼、办公楼、宿舍、食堂等主要建筑物的消防设施进行全面改造升级，包括更换老旧消防栓、安装智能烟感报警器、完善消防喷淋系统、优化消防应急通道标识等内容。

   2.“学生军训教官训练补助经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.86万元,执行数为1.86万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况：确保高中学生军训教官训练补助资金及时、足额发放，覆盖率达到 100%，通过合理的补助激励教官，促使教官训练质量显著提升，进而使学生军训效果满意度超过 95%，最终有效保障军训工作顺利开展，增强学生国防意识和综合素质。军训培养的良好习惯和优秀品质，如坚韧不拔的毅力、严谨的作风等，同时，通过军训活动的开展，在校园内营造了浓厚的国防教育氛围，激发了更多学生对国防事业的关注和热爱，有利于推动学校国防教育工作的长期稳定发展。

  3.“紧缺人才生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为满足学校学科建设与发展对紧缺专业人才的迫切需求，提升学校整体教学科研水平，学校特设立引进紧缺人才生活补助项目。该项目旨在通过提供具有竞争力的生活补贴，吸引国内外优秀人才投身学校教育事业，充实师资队伍，推动学校在重点学科、新兴学科等领域取得突破与发展。在 2024年，成功引进 5 名符合学校紧缺专业需求的高层次人才，有效改善师资队伍结构，显著提升学校在相关学科领域的教学质量与科研创新能力，助力学校整体综合实力提升。

三、部门重点绩效评价结果

  对我单位1个整体绩效和3个重点项目绩效评价工作，正在有序开展中。我们将以绩效自评结果作为今后改进绩效管理工作的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件： 崇信县第一中学2024决算公开表.xlsx

崇信县第一中学2024年部门整体支出绩效目标自评报告.docx

崇信一中部门整体支出绩效自评表.xlsx