2024年度崇信县水务局（汇总）部门决算公开

2024年度崇信县水务局（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

崇信县水务局单位主要职责：贯彻执行国家水利政策，负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；负责全县河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护；指导水务行业工程建设及安全生产工作；负责开展河长制及水旱灾害防御等工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

崇信县水务局内设2个股室，具体为：办公室、业务股。

（二）直属事业单位

直属事业单位6个，包括：崇信县水利工程建设站、崇信县水旱灾害防御中心、崇信县水利服务站、崇信县水资源中心、崇信县水利工程质量监督与安全管理站、崇信县水土保持预防监督站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,284.80	一、一般公共服务支出	31	144.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,386.35	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	231.95
	9		九、卫生健康支出	39	74.25
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	14,754.44
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	81.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,386.35
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	16,671.15	本年支出合计	57	16,672.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	2.40	年末结转和结余	59	0.73
总计	30	16,673.55	总计	60	16,673.55
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,671.15	16,671.15
201	一般公共服务支出	144.47	144.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.55	125.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.55	125.55
20129	群众团体事务	1.03	1.03
2012906	工会事务	1.03	1.03
20199	其他一般公共服务支出	17.89	17.89
2019999	其他一般公共服务支出	17.89	17.89
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67
20808	抚恤	20.51	20.51
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51
210	卫生健康支出	74.25	74.25
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89
2101102	事业单位医疗	51.48	51.48
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
213	农林水支出	14,752.78	14,752.78
21303	水利	12,718.22	12,718.22
2130301	行政运行	588.62	588.62
2130304	水利行业业务管理	36.80	36.80
2130305	水利工程建设	8,886.13	8,886.13
2130306	水利工程运行与维护	878.89	878.89
2130309	水利执法监督	114.05	114.05
2130310	水土保持	1,519.86	1,519.86
2130311	水资源节约管理与保护	1.29	1.29
2130314	防汛	531.85	531.85
2130315	抗旱	1.04	1.04
2130399	其他水利支出	159.67	159.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,034.57	2,034.57
2130504	农村基础设施建设	1,121.46	1,121.46
2130505	生产发展	898.51	898.51
2130506	社会发展	10.68	10.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92
221	住房保障支出	81.35	81.35
22102	住房改革支出	81.35	81.35
2210201	住房公积金	81.35	81.35
229	其他支出	1,386.35	1,386.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.35	1,386.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.35	1,386.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,672.82	2,352.67	14,320.15
201	一般公共服务支出	144.47	126.58	17.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.55	125.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.55	125.55
20129	群众团体事务	1.03	1.03
2012906	工会事务	1.03	1.03
20199	其他一般公共服务支出	17.89		17.89
2019999	其他一般公共服务支出	17.89		17.89
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67
20808	抚恤	20.51	20.51
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51
210	卫生健康支出	74.25	74.25
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89
2101102	事业单位医疗	51.48	51.48
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
213	农林水支出	14,754.44	1,838.54	12,915.90
21303	水利	12,719.88	1,829.76	10,890.12
2130301	行政运行	588.62	493.35	95.27
2130304	水利行业业务管理	36.80	36.80
2130305	水利工程建设	8,886.13	9.02	8,877.11
2130306	水利工程运行与维护	878.89	678.89	200.00
2130309	水利执法监督	114.05	108.21	5.84
2130310	水土保持	1,521.52	369.15	1,152.38
2130311	水资源节约管理与保护	1.29	1.09	0.20
2130314	防汛	531.85	132.21	399.65
2130315	抗旱	1.04	1.04
2130399	其他水利支出	159.67		159.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,034.57	8.78	2,025.79
2130504	农村基础设施建设	1,121.46		1,121.46
2130505	生产发展	898.51		898.51
2130506	社会发展	10.68	4.86	5.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92
221	住房保障支出	81.35	81.35
22102	住房改革支出	81.35	81.35
2210201	住房公积金	81.35	81.35
229	其他支出	1,386.35		1,386.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,386.35		1,386.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,386.35		1,386.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,284.80	一、一般公共服务支出	33	144.47	144.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,386.35	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.95	231.95
	9		九、卫生健康支出	41	74.25	74.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	14,754.44	14,754.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.35	81.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,386.35		1,386.35
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,671.15	本年支出合计	59	16,672.82	15,286.47	1,386.35
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73
一般公共预算财政拨款	29	2.40		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,673.55	总计	64	16,673.55	15,287.20	1,386.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,286.47	2,352.67	12,933.80
201	一般公共服务支出	144.47	126.58	17.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.55	125.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.55	125.55
20129	群众团体事务	1.03	1.03
2012906	工会事务	1.03	1.03
20199	其他一般公共服务支出	17.89		17.89
2019999	其他一般公共服务支出	17.89		17.89
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67
20808	抚恤	20.51	20.51
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51
210	卫生健康支出	74.25	74.25
21011	行政事业单位医疗	74.25	74.25
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89
2101102	事业单位医疗	51.48	51.48
2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89
213	农林水支出	14,754.44	1,838.54	12,915.90
21303	水利	12,719.88	1,829.76	10,890.12
2130301	行政运行	588.62	493.35	95.27
2130304	水利行业业务管理	36.80	36.80
2130305	水利工程建设	8,886.13	9.02	8,877.11
2130306	水利工程运行与维护	878.89	678.89	200.00
2130309	水利执法监督	114.05	108.21	5.84
2130310	水土保持	1,521.52	369.15	1,152.38
2130311	水资源节约管理与保护	1.29	1.09	0.20
2130314	防汛	531.85	132.21	399.65
2130315	抗旱	1.04	1.04
2130399	其他水利支出	159.67		159.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,034.57	8.78	2,025.79
2130504	农村基础设施建设	1,121.46		1,121.46
2130505	生产发展	898.51		898.51
2130506	社会发展	10.68	4.86	5.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.92	3.92
221	住房保障支出	81.35	81.35
22102	住房改革支出	81.35	81.35
2210201	住房公积金	81.35	81.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,522.62	302	商品和服务支出	780.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	632.83	30201	办公费	48.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.72	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.69	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.14	30205	水费	10.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.60	30206	电费	95.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.61	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.41	30208	取暖费	6.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	140.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	204.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	30240	税金及附加费用	126.19
			30299	其他商品和服务支出	106.87
人员经费合计		1,572.41	公用经费合计					780.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,386.35	1,386.35		1,386.35
229	其他支出	0.00	1,386.35	1,386.35		1,386.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,386.35	1,386.35		1,386.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,386.35	1,386.35		1,386.35
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县水务局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16673.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加2359.89万元，增长16.49%，一是社保缴费基数及机构改革后人员增加；二是本年度项目增多，项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16671.15万元,其中：财政拨款收入16671.15万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16672.82万元,其中：基本支出2352.67万元,占14.11%；项目支出14320.15万元,占85.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16673.55万元。与上年相比,各增加2359.89万元，增长16.49%。主要原因：一是社保缴费基数及机构改革后人员增加；二是本年度项目增多，项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15286.47万元,较上年决算数增加4136.32万元，增长37.10%。主要原因：一是社保缴费基数及机构改革后人员增加；二是本年度项目增多，项目支出资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15286.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.47万元,占0.95%；社会保障和就业支出231.95万元,占1.52%；卫生健康支出74.25万元,占0.49%；农林水支出14754.44万元,占96.52%；住房保障支出81.35万元,占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14183.85万元,支出决算为15286.47万元,完成年初预算的107.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为144.21万元,支出决算为144.47万元,完成年初预算的100.18%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为210.05万元,支出决算为231.95万元,完成年初预算的110.43%。

9．卫生健康支出年初预算数为71.68万元,支出决算为74.25万元,完成年初预算的103.59%。

12．农林水支出年初预算数为13672.52万元,支出决算为14754.44万元,完成年初预算的107.91%。

18．住房保障支出年初预算数为85.39万元,支出决算为81.35万元,完成年初预算的95.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.67万元。其中：

人员经费1572.41万元,较上年决算数增加94.47万元，增长6.39%,主要原因是机构改革后人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费780.26万元,较上年决算数增加130.16万元，增长20.02%,主要原因是机构改革后人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1386.35万元,本年支出1386.35万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政全额拨款单位,单位无公务车辆以及接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出181.10万元,机关运行经费主要用于开支电费、水费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加135.87万元，增长300.37%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是本年度会议减少。

本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数减少0.19万元，下降79.49%,主要原因是本年度相关培训场次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.66万元,其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同金额5.80万元,占政府采购支出总额的49.75%,其中：授予小微企业合同金额5.80万元,占政府采购支出总额的49.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金15284.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年单位整体支出1个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出15284.80万元。2024年绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响指标、服务对象满意度指标、长效管理、人力资源建设、档案管理二级指标13个，设置基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性、水利工程建设正常开展、水利工程质量得到有效监督、正常水务活动能正常开展、协调和指导下属单位工作、乡镇用水得到保障、建成水利工程效益得到发挥、供水得到保障，水环境得到改善、服务满意度调查、建立专业知识培训制度、积极引进人才、档案得到妥善管理三级指标21个，项目总体完成情况较好，有力地保障了部门工作正常运转，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.01分，评价等级为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县水务局（汇总决算公开表）.xlsx

崇信县水务局 2024年部门整体绩效自评报告（汇总）.xlsx
崇信县水务局2024年部门整体支出绩效自评报告（汇总）.doc